Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.02.2024 | oprava a montáž zariadenia Aseko | 202470005 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1,445.00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202401459 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | vrátené poistné | 202490013 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -7.85 | |||||
| Faktúra | 29.05.2024 | nerezové hroty | 202470021 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 115.72 | |||||
| Faktúra | 06.05.2024 | paletový vozík | 202470017 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 936.50 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | oprava vysávačov Dolphin | 202470019 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1,091.12 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202470016 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | cookiebot, grafické práce | 202401608 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 254.40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | VPLS 5/2024 | 202401607 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | materiál | 202401604 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311.65 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vyjadrenie OST 2171 | 202401599 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2024 | 202401602 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 300.24 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vyjadrenie OST 2163, 2171 | 202401598 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | právne služby 5/2024 | 202401596 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | materiál | 202401461 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 5,252.50 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | tel. poplatky 5/2024 | 202401630 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.18 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | Biznis partner 5/2024 | 202401629 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 227.39 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 51701 | 202401594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,033.61 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | oprava funkcionality editácia obsahu | 202401595 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 75.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | SW práce | 202401592 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 528.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401589 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 652.03 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401587 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 49,699.93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 813.60 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401583 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.82 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 413.64 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | kamenino | 202401665 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 186.53 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | operatívny leasing 06/2024 | 202401648 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,399.23 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401590 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 454.32 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | el. energia 06/2024 Timonova | 202401580 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | PHM 05/2024 | 202401582 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,421.16 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | auditorské služby 4Q2023, záav. audit 2023 | 202401579 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 2,700.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 5/2024 | 202401576 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | credit Mini 5 06/2024-05/2025 | 202401578 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 246.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/2024 | 202401575 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | deratizácia OST | 202401569 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 404.35 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kamenino | 202401570 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 78.08 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Galaktická | 202401568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Rastislavova | 202401566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Klimkovičova | 202401567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Narcisová | 202401565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | plyn 6/2024 MKP | 202401562 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401563 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33.60 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Žižkova | 202401560 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Hviezdoslavova | 202401558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Továrenská | 202401559 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Alvinczyho | 202401556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Herlianska | 202401554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401553 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 |