Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.11.2015 | monterkové nohavice, bunda | 201502392 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 677,58 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502393 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2 953,92 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502394 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2 995,56 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | Samsung Galaxy black | 201502395 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 224,10 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | hovorné 11/2015 | 201502396 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 404,28 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | nájom 2015-Levočská 2 | 201502397 | SVB Levočská 2 | 30687179 | Košice | 87,98 | ||||
| Faktúra | 30.11.2015 | periodické školenie lešenárov | 201502398 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 72,00 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | ventil | 201502385 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 605,60 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | prietokový snímač | 201502386 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 024,00 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | regulátor teploty | 201502387 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4 855,55 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | súhrná fak | 201502388 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 0,04 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | kliešte lisovacie | 201502389 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 55,20 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201502390 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2015 | mikina pracovná | 201502391 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,49 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | rezačka na papier | 201502377 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42,62 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | el.energia 10/15-OST2719,2720 | 201502378 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 207,84 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | SV 10/2015 -OST 2719 | 201502379 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 185,64 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | doskový výmenník tepla | 201502380 | METECH, s.r.o. | 36837342 | Bratislava | 936,14 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | ZFD k prij platbe-monit.chem.zl.-analýza | 201502381 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 490,00 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | zár.prehl.mot.voz.KE304JK | 201502382 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 184,66 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | vytýčenie-areál VŠA | 201502383 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,20 | ||||
| Faktúra | 26.11.2015 | výmenník doskový | 201502384 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 8 706,00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | AKU nádoby nerez | 201502369 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 5 605,00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | audít.služby r.2015 | 201502370 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | podpora APV IV.Q 2015 | 201502371 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | deratizácia OST,PK,kolekt. | 201502372 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 10 588,56 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | oprava mot.voz. KE177DC | 201502373 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 958,22 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | oprava motor.voz. ŠKODA Fábia KE177DC | 201502374 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 330,00 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | serv.prehl.mot.voz.KE320JK | 201502375 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 184,66 | ||||
| Faktúra | 25.11.2015 | dopr.značenie | 201502376 | SMALTOVŇA,s.r.o. | 34149902 | Holíč | 1 132,80 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | odstr.poruchy SVR 507 | 201502361 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 393,38 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | revízia detektorov úniku plynu Ťahanovce | 201502362 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 241,80 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | ventil | 201502363 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 497,60 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | klapka, ventil, nátrubok | 201502364 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 362,82 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | posúvač | 201502365 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 256,80 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | oprava K1 na plyn.kot.ZŠ Masarykova | 201502366 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 524,88 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | mikul.balíčky | 201502367 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 587,41 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | obuv pracovná | 201502368 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,50 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | hydrofóbny sorpčný koberec | 201502353 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 285,00 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | tyč kruhová | 201502354 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 1 272,10 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | servis zariadenia úpravy vody | 201502355 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 244,68 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | rúra hladká | 201502356 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 717,74 | ||||
| Faktúra | 23.11.2015 | el.energia 10/15-Str.od.šk.žel. | 201502357 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 401,63 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | výkopové práce SVR 1106 | 201502358 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 896,65 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | drôt viazací pozinkovaný | 201502359 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,60 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | odst.poruchy SVR 2643 | 201502360 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 853,20 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | snímač tlaku,upchávky | 201502345 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4 144,82 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV OST 702 | 201502346 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 745,98 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | havarijná oprava SVT TÚV OST 565 | 201502347 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 182,42 | ||||
| Faktúra | 20.11.2015 | fólia laminovacia | 201502348 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18,71 |