Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.10.2015 | teplo 9/2015-OST 2695 | 201502070 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 881,06 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | teplo 9/2015 | 201502071 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 085 257,77 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | el.energia 10/2015 | 201502072 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 401,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | monitoring 9/15 | 201502057 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | GPS na mot.voz. | 201502058 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 334,40 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | hovorné 9/15 | 201502059 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 293,65 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | kyslík plynný | 201502060 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | el.energia 10/15-Herlianska | 201502061 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | el.energia 10/2015 | 201502062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 40 623,00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | D-LINK 512 3G router | 201502063 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 283,20 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | CORSAIR FLASH PADLOCK-šifr. | 201502064 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 201,60 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | teplo 9/15-Golianova | 201502053 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 498,17 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | zhrom.odpadu 9/15 | 201502054 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 59,28 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | separovaný zber 9/15 | 201502055 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | vytýčenie-Miškovecká | 201502056 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,61 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | kyslík plynný | 201502047 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | oprava plyn.kot.-Poľná | 201502048 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 1 036,80 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | pracovný diár | 201502049 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 424,58 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | posk.zdrav.služby 9/2015 | 201502050 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | ZFD k prij platbe za 9/15 | 201502051 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 303 924,54 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | Inovácia ohrevu TTZ na OST dľa zml. | 201502052 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 154 681,20 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | vodné a stočné | 201502038 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 367 643,74 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | Škoda Fábia Combi | 201502039 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 12 610,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | cisco ethernet switsches | 201502040 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 644,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | Škoda Fabia Combi-modrá | 201502041 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 12 610,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | WIFI NaoStation 5 | 201502042 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 384,00 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201502043 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | pomocný spínač, istič | 201502044 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 20,74 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | regulítor, poistný ventil | 201502045 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 673,87 | ||||
| Faktúra | 07.10.2015 | pracovná obuv | 201502046 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 221,47 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | účastnícky poplatok konferencia Ing Kapusta | 201502029 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 242,00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | ekol.odmasť.kvapalina | 201502030 | TECHNO-SERVICE SK, spol.s.r.o. | 45564400 | Prešov | 700,68 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | nájom IV.Q.2015 | 201502031 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 30.09.2015 | kliešte Blicky Kobra | 201502032 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | vyjadrenie existencii podzemných vedení | 201502033 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | paušálne služby Profit | 201502034 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | posúvač | 201502035 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 940,80 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | projekt-stat.posudok nepl.bazéna-plav. | 201502036 | HALA Projekt s. r. o. | 45452377 | Košice | 780,00 | ||||
| Faktúra | 06.10.2015 | výmena a oprava has.prístr. | 201502037 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 2 251,68 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | hydraulické vyregulovanie SVR | 201502020 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 41 810,40 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | previnutie statora | 201502021 | PUMPS | 33874905 | Košice | 96,00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | čadič, trubica | 201502022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 426,49 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | mesačná kont.EPS-reg.str.9/15 | 201502023 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 116,52 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | mes.prehl.EPS-kolektory 9/15 | 201502024 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 281,04 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | nájom IV.Q 2015 | 201502025 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | oprava streš.kryt. OST 2215 | 201502026 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 474,12 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | klapky,filter | 201502027 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 577,08 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | teplo OST 991 | 201502028 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | prevádzkové náklady OST911 | 201502018 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.10.2015 | právne služby | 201502019 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200,00 |