Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.10.2015 | odber stud.vody OST 810 | 201502110 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 493,27 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia,teplo voda 1-6/2015-plav. | 201502111 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 12 122,32 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia -Haly Južné n. 9/15 | 201502112 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 584,40 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | el.energia 9/15-OST 507 | 201502113 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 306,25 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | rúra, koleno | 201502114 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 56,78 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | páska ALU Band | 201502115 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 117,50 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | guľový kohút, koleno varné | 201502116 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 208,08 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | obn.úrad.skúš.zvár.-Bodnár | 201502117 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 156,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | palivové drevo | 201502103 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | doska tvrdokovu na pasovú pílu | 201502104 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124,80 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | ložisko | 201502105 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | plech valcovaný | 201502106 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 571,73 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | inovácia riadiacich systémov OST | 201502107 | TRANS-MONT s.r.o.Prešov | 31681115 | Prešov | 310 739,12 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | modul univerzálny | 201502108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,14 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | acetylén technický | 201502109 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | odev zváračský | 201502095 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96,38 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | plyn 9/2015 | 201502096 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 323,31 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | el.energia 9/2015 | 201502097 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20 753,03 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | profylaktika LINUX routra | 201502098 | MLT s.r.o. | 36607746 | Košice | 646,80 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201502099 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 506,24 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | rúry | 201502100 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 274,46 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | elektro mat. | 201502101 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 207,29 | ||||
| Faktúra | 14.10.2015 | technická podpora k softvéru | 201502102 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201502088 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 438,00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | regulačný ventil | 201502089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 541,49 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | klapka spätná, guľový kohút | 201502090 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 802,81 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | realiz.príp.miest dľa zmluvy | 201502091 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 63 569,64 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | poplatok za školenie a ubytovanie | 201502092 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 215,00 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | telefónne poplatky | 201502093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 212,59 | ||||
| Faktúra | 13.10.2015 | oprava vozidla Škoda Roomster KE 334 GI | 201502094 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 256,96 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Hellova | 201502080 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | umývanie vozidiel 9/2015 | 201502081 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 138,73 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | prietokomer, kalorimetrické počítadlo | 201502082 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 12 102,68 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | overenie meračov | 201502083 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 657,98 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | dutinka izolovaná | 201502084 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 10,91 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | vytýčenie káblových vedení | 201502085 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,67 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | lekárske prehliadky | 201502086 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 285,00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | inovácia ohrevu TTZ | 201502087 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 184 128,00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | kanc.kreslo | 201502073 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89,99 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | bezpeč.soft. BTS 10/15-30.9.16 | 201502074 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 251,74 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | meteorol.inf. 9/2015 | 201502075 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | poštovné 9/2015 | 201502076 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 562,80 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/2015-Kupec.Herl.Zborovská | 201502077 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 098,48 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Mäsiarska | 201502078 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14,51 | ||||
| Faktúra | 12.10.2015 | plyn 9/15-Masarykova,Kom.7 | 201502079 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 145,31 | ||||
| Faktúra | 08.10.2015 | skrutka,matica | 201502065 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 74,66 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | paušál-9/15 syst.podpora | 201502066 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347,76 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | vytýčenie -Miškovecká | 201502067 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | odstr.havárie SVR 2162 | 201502068 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 609,88 | ||||
| Faktúra | 09.10.2015 | odst.havárie SVR 2164 | 201502069 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 465,54 |