Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 Podjavorinskej | 202401679 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 978.92 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 ČH | 202401681 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 9,416.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | toner | 202401655 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 27.25 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | servis Neptun | 202401654 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 598.80 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | materiál | 202401653 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393.60 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | el. energia 5/2024 Južné nábrežie | 202401651 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 671.14 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | tlač banner ZOO | 202401652 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vytýčenie Čordáková | 202401649 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | oprava a kalibr. detektora CO | 202401646 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 90.96 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | umývanie vozidiel 5/2024 | 202401644 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 292.53 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | výcvik vodičov | 202401635 | Emil Kozel | 37734288 | 648.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | materiál | 202401640 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.36 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401634 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,017.19 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | teplo a ohrev TÚV 6/2024 Juž.náb. | 202401632 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2,333.59 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 6/2024 | 202401633 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947.20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | spustenie AIR DOMU | 202401631 | KAMON, s.r.o. | 36343251 | 1,990.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401624 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401623 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 709.99 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401571 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401605 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34.47 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401536 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3,372.96 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401513 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82.60 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19.52 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 10.62 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401510 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 212.20 | |||||
| Faktúra | 28.05.2024 | materiál | 202401509 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | čerpadlo ZF | 202470023 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2,099.00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | oprava vysavač | 202470022 | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 35734264 | 1,344.96 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Amurská | 202401660 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,370.13 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Krosnianska | 202401661 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,569.97 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Inžinierska | 202401659 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 272.42 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Gerlachovská | 202401650 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26,041.88 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | el. energia 05/2024 Bukovecká | 202401656 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,183.62 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | toner | 202401641 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 109.13 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Masarykova | 202401638 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570.72 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Hellova | 202401639 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12.43 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Herlianska | 202401637 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,738.48 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | paušál + služby 05/2024 | 202401627 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 589.68 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | zem. plyn 05/2024 Mäsiarska | 202401636 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18.94 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | teplo 5/2024 OST 991 | 202401626 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27,102.76 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | el. energia 5/2024 Alejová 2 | 202401622 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34.14 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202401625 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | monitor | 202401621 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 119.35 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | nájomné 3Q2024 | 202401619 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326.30 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401617 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401616 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 57.91 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | ND na čerpadlo ČH | 202401612 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 127.20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401611 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 71.88 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 814.25 |