Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.11.2015 | Vodomery na studenú vodu | 201551194 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 183,25 | ||||
| Objednávka | 06.11.2015 | Havarijná oprava SVR 507 | 201551195 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 640,00 | ||||
| Objednávka | 06.11.2015 | Havarijná oprava strechy OST 2234 | 201551196 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 600,00 | ||||
| Objednávka | 06.11.2015 | Oprava stropu kotolne OST 1805 | 201551197 | GSG Trade s.r.o. | 47635029 | Košice | 1 472,39 | ||||
| Objednávka | 06.11.2015 | Tesniaci materiál | 201551198 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 802,27 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Plastové potrubia a tvarovky | 201551182 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 146,88 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Tesniaci materiál | 201551183 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 103,44 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Elektro materiál | 201551184 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 62,47 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Oprava a overenie meračov tepla | 201551185 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 444,00 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Oprava TTZ na OST 2164 | 201551186 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 500,00 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Detektor úniku plynu | 201551187 | ACER-Proseč spol.s.r.o. | 25925717 | Proseč | 47,87 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Služby pre zamestnancov počas konferencie | 201551188 | Hotel Zelený dvor, s. r. o. | 45550719 | Senec | 255,60 | ||||
| Objednávka | 05.11.2015 | Rúry pozinkované, oceľové | 201551189 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 744,48 | ||||
| Objednávka | 06.11.2015 | Pracovné kliešte | 201551190 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 55,20 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Elektro materiál | 201551173 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 136,80 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Oprava TTZ na OST 2161 | 201551174 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 500,00 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Snímače teploty | 201551175 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 118,30 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Elektro materiál | 201551176 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 43,60 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Pozinkované viazacie drôty | 201551177 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,60 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Elektro materiál | 201551178 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 27,49 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Manostat | 201551179 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 67,88 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Prenájom priestorov | 201551180 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Ko | 31732666 | Košice | 1 560,00 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Catering | 201551181 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Ko | 31732666 | Košice | 1 728,00 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Armatúry | 201551171 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 413,18 | ||||
| Objednávka | 04.11.2015 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201551172 | Čistiarne KALY-Košice | 10786937 | Košice | 25,44 | ||||
| Dodatok k zmluve | 30.09.2015 | 13.11.2015 | Dodatok č. 3 k PZ 808018182 | 35/2013/3/1/2015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Bratislava | 71 700,98 | |||
| Zmluva | 30.09.2015 | 13.11.2015 | Poistná zmluva č. 808022811 | 83/2015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Bratislava | 435,87 | |||
| Dodatok k zmluve | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Dodatok č.3 k NZ č. 2006/306 | 306/2006/3/1/2015 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Zmluva | 06.11.2015 | 07.11.2015 | Zmluva o reklame | 82/2015 | Stredná odborná škola železničná | 35570563 | Košice | 230,00 | |||
| Faktúra | 30.10.2015 | palivové drevo | 201502197 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | palivové drevo | 201502198 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | overenie prístroja Dräger | 201502199 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 315,12 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | FLEXIPAN | 201502200 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 177,60 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | čadič, izolácia | 201502201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 921,37 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | poist.mot.voz.-Škoda Fabia 2x | 201590019 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 16,28 | ||||
| Faktúra | 30.10.2015 | poistenie mot. voz. havarijné | 201590020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 89,28 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | temasil | 201502190 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 574,44 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | značka - klzká podlaha | 201502191 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 129,60 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | kyslík plynný+ nájom | 201502192 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 154,16 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | dobr.k DD 201502179 | 201502193 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -3,98 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | dobropis k DD 201502178 | 201502194 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -3,98 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | klapka,flexi had.posúvač | 201502195 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 452,70 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | kancelárske potreby | 201502196 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 469,08 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | rúra, izolácia, koleno | 201502186 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463,54 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | školenie stavebné zákazky a verejné financie | 201502187 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | Bratislava | 286,80 | ||||
| Faktúra | 28.10.2015 | kalibrácia plynového detektoru | 201502188 | Mardeak IMP-EXP s.r.o. | 17077729 | Košice | 66,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2015 | acetylén technický | 201502189 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 38,42 | ||||
| Faktúra | 21.10.2015 | mes.popl.-súhrná fakt. | 201502178 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 3,98 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | mes.popl.súhrná fa | 201502179 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 3,98 | ||||
| Faktúra | 27.10.2015 | prac.odevy | 201502180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 71,40 |