Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 154,58 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 505 | 202501382 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,53 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 505 | 202501383 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 781,35 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | paušál + služby 04/2025 | 202501377 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vypr.proj. Projekčné práce a inž.činnosť MKP | 202501379 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 105 411,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501374 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29,56 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501373 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 220,40 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501372 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,90 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | materiál | 202501371 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 313,65 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vyjadrenia | 202501367 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | kontrola a čistenie komínov | 202501368 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | PZS 04/2025 | 202501365 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | deratizácia OST, KOS, | 202501366 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 573,18 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | úprava U kompenzátora na HV prípojke KFA | 202501354 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 9 053,30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | OPP, BOZP, CO 4/2025 | 202501364 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | PHM 4/2025 | 202501302 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 673,39 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | ročný poplatok Oracle 2025 | 202501293 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 706,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | teho.sk doména 02.06.2025-02.06.2026 | 202501475 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 | 202501409 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 716 129,41 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | teplo a ohrev TÚV 2024 Juž.náb. | 202501039 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -6 093,88 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501357 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 2175 | 202500935 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202500936 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie OST 1116 | 202500934 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 12.03.2025 | vyjadrenie OS P1 | 202500827 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 154,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 124,47 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 190,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 943,31 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | zem. plyn 4/2025 | 202501358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 133,34 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501355 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 464,26 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | právne služby 4/2025 | 202501350 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501351 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 356,70 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501348 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 176,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 04/2025 | 202501347 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 387,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | cookiebot 4/2025 | 202501346 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 147,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501343 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | servis EPS 04/2025 kolektory | 202501341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 831,60 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | materiál | 202501342 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 4/2025 | 202501339 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | kvartálna kontrola EPS kolektory 4/2025 | 202501340 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 569,49 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | mesačná a 1/4 roč kontrola EPS Gerlachovská 4/2025 | 202501338 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,54 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | teplo 4/2025 OST 991 | 202501336 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 70 990,99 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | operatívny leasing 5/2025 | 202501414 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 834,11 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | teho.sk doména od 02.06.2025 do 02.06.2026 | 202570013 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | Biznis partner 4/2025 | 202501376 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,22 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | tel. poplatky 4/2025 | 202501375 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,11 |