Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401718 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 771.00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401717 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139.63 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | studena voda OST 810 5/2024 | 202401714 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 574.31 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | UTP kábel | 202401712 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 87.00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401710 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 263.64 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401703 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384.83 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401702 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 254.00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,173.48 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 05/2024 | 202401700 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 19.68 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439.99 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401695 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,540.08 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | odb.príprava | 202401693 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202401692 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,334.74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2623 | 202401691 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,287.11 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401689 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.78 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401688 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 191.16 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | rozbor vody MKP | 202401685 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,249.67 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | materiál | 202401687 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 503.40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | paušál 05/2024, poskytovanie LP | 202401678 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3,148.04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 | 202401662 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,301.62 | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | vytýčenie SVR 2623 | 202401694 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 ČH/MKP | 202401683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,545.56 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401677 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401676 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383.76 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401675 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 333.60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401674 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 223.20 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401673 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 58.32 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401672 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 200.30 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401671 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 4.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401670 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,668.04 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401669 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.28 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.54 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | vyjadrenie SVR 2623 | 202401666 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202401667 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103.70 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vytýčenie Krosnianska | 202401645 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84.83 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | meteorol. informácie 05/2024 | 202401664 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | stočné 5/2024 Komenského | 202401643 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,272.42 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | vodné, stočné 5/2024 | 202401642 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 442,235.28 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | elektron. stravné lístky 6/2024 | 202401593 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,856.60 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | poštovné 5/2024 | 202401663 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 187.15 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | mzdy 05/2024 | 202401620 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | stočné 3/2024 - 5/2024 MKP | 202401601 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 557.32 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vodné,stočné 5/2024 ČH | 202401600 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,133.09 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 | 202401680 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3,303,142.45 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | kalibrácia prístrojov | 202401719 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 126.00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | teplo 5/2024 ČH NH | 202401682 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3,193.66 |