Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.11.2025 | materiál | 202503392 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 471,09 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | materiál | 202503391 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 549,15 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | materiál | 202503390 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | materiál | 202503389 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 182,56 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | tvorba podacieho portálu | 202503388 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 2 200,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202503384 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 2 583,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | nábytok NOC | 202503387 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 61 467,41 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | diagnostika a oprava LORA modulov | 202503383 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 738,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | združené vstupy 10/2025 MKP NOC | 202503311 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 193,10 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | čipové náramky | 202503449 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | -1 131,60 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | elektron. stravné lístky 11/2025 | 202503272 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 348,30 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | UPBenefia - provízie 10/2025 (359,80€) | 202503250 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 22,13 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503200 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -319,80 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | poštovné 10/2025 | 202503343 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 710,80 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503199 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,60 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | ročný prístup-daňové centrum 10/25-10/26 | 202503102 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 499,38 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | čipové náranky (ČH) | 202502234 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 1 131,60 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | elektrina , teplo 9/2025 MP | 202503160 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 691,35 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | obehové čerpadlo NOC | 202503151 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 6 476,70 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | využ.kom.siete ANTIK 3Q2025 | 202503097 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 584,36 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2025 | 202503052 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 175,89 | |||||
| Faktúra | 15.10.2025 | el. energia 09/2025 MKP | 202503083 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19 113,39 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503043 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 64,08 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503369 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22 539,08 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | el. energia 10/2025 MKP | 202503420 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21 336,47 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 MKP | 202503359 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 35 515,94 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 ČH | 202503357 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 586,55 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 ČH NH | 202503358 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 205,37 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | odobratie stav. odpadu 10/2025 | 202503342 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 4 223,62 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | vodné a stočné ČH 10/2025 | 202503338 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 727,40 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503385 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 107,66 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | oprava zváračky | 202503382 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 105,20 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | spoluúčasť BT393DC | 202503380 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | kontrola a čistenie komínov | 202503381 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | spoluúčasť BT731CN | 202503379 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 175,22 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503378 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503377 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,10 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503376 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 276,09 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | toner | 202503373 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 95,37 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503375 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202503371 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 24 990,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2025 | 202503372 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | teplo a ohrev TÚV 10/2025 Juž.náb. | 202503367 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 149,70 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | el. energia 10/2025 Juž.nábr. | 202503366 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 854,17 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | inovácia ohrevu TTZ OST 1705,2215,2143,2154 | 202503180 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 141 254,80 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503370 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 82 405,41 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 | 202503361 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 216 363,98 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | výkon interných auditov | 202503356 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 565,80 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503360 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 915,96 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503354 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 |