Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2016 | plyn 2/16-Masaryk.Komenského 7 | 201600512 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 439,38 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | kyslík plynný | 201600514 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 49,76 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | plyn 2/16-Mäsiarska | 201600513 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 350,32 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | oprava a kalibrácia analyzátora | 201600515 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 139,20 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | hav.oprava šachty SVR P4 | 201600504 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 105,45 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | odstr.havár.SVR 2152 | 201600505 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 746,80 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | prechod varný dľa obj. | 201600506 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 545,00 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | materiál dľa obj. | 201600507 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 469,63 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | nájom 2016- OST 1191 | 201600508 | Špeciálna základná škola | 31986048 | Košice | 184,50 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | voda 2/2016 | 201600509 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 439 372,38 | ||||
| Faktúra | 04.03.2016 | plyn 2/2016 | 201600510 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3 842,12 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dok. SVR OST 2641 | 201600498 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 32 654,16 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dok. SVR OST 2631 | 201600499 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 47 692,26 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projekt.dokumentácia SVR OST 2644 | 201600500 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26 324,10 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | teplo 2/2016-OST 991 | 201600501 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 62 214,29 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | oprava a overov. meračov tepla | 201600502 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 4 200,65 | ||||
| Faktúra | 03.03.2016 | over.a oprava meračov tepla | 201600503 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 413,11 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dok. SVR OST 2633 | 201600496 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 29 517,84 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dokum. SVR OST 2634 | 201600497 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14 885,64 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | proj.dokumentácia SVR OST 2612 | 201600492 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 32 654,16 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dok. SVR OST 2623 | 201600493 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 32 654,16 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projekt.dok. SVR OST 2624 | 201600494 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 44 755,92 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projektová dokum. OST 2632 | 201600495 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 38 784,24 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | rúra,koleno | 201600487 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 75,12 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | záhradná hadica | 201600488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 65,40 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | proj.dokum. OST 2614 | 201600489 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 41 787,90 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | projek.dokum. OST 2643 | 201600490 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 58 703,44 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | proj.dokum.SVR OST 2611 | 201600491 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 47 692,26 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | vizitky-Šimák,Kišidayová | 201600480 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | zhromaž.odpadu | 201600481 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 618,85 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | sl.Profit-konzul. | 201600482 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 120,00 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | prev.náklady 2/16-OST 911 | 201600483 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | UIPDATE ASW 2/2016 | 201600484 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23 890,60 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | stravné lístky 3/2016 | 201600485 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 265,50 | ||||
| Faktúra | 02.03.2016 | montaž.pena | 201600486 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 33,48 | ||||
| Faktúra | 26.02.2016 | oprava plynového kotla | 201600473 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 150,00 | ||||
| Faktúra | 29.02.2016 | klenuté dno | 201600474 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 52,50 | ||||
| Faktúra | 29.02.2016 | liatinová prír. spojka | 201600475 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 802,19 | ||||
| Faktúra | 29.02.2016 | spínač tlaku | 201600476 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 30,60 | ||||
| Faktúra | 29.02.2016 | tlakomer | 201600477 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 108,80 | ||||
| Faktúra | 01.03.2016 | právna pomoc 2/2016 | 201600478 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 686,00 | ||||
| Faktúra | 01.03.2016 | seminár-Herényiová-cest.náhrady | 201600479 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | prietokový snímač | 201600465 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 998,40 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | oprava vozidla AVIA KE 693 EI | 201600466 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 171,49 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | servisná prehliadka rýpadlonakladač | 201600467 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 643,99 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | prevzatie odpadu | 201600468 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 478,50 | ||||
| Faktúra | 25.02.2016 | snímač tlaku | 201600469 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311,76 | ||||
| Faktúra | 26.02.2016 | ubytovanie počas konferencie | 201600470 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 170,75 | ||||
| Faktúra | 26.02.2016 | vydanie osvedčenia merania spotreby PHM | 201600471 | SÚDST, s. r. o. | 36392405 | žilina | 1 718,40 | ||||
| Faktúra | 26.02.2016 | podpora APV | 201600472 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 |