Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.05.2025 | Aplikácia sol.syst. OST 2153 | 202501433 | ING. František V R A N A Y | 33907765 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | materiál | 202501434 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 1 179,36 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | materiál | 202501431 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | materiál | 202501430 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | materiál | 202501429 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 019,66 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | el. energia 4/2025 ČH, MKP | 202501432 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 641,27 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | teplo a ohrev TÚV 4/2025 Juž.náb. | 202501428 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 426,04 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | materiál | 202501427 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | materiál | 202501426 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 160,00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | odobratie stav. odpadu 4/2025 | 202501423 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 296,57 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | meteorol. informácie 4/2025 | 202501416 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | kamenino | 202501419 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 130,28 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | stočné 4/2025 Komenského | 202501370 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 423,12 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | umývanie vozidiel 4/2025 | 202501415 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 260,47 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | elektron. stravné lístky 5/2025 | 202501332 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 633,91 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vodné, stočné 4/2025 | 202501369 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 537 773,41 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | hav.oprava, VP PR 2720 | 202501410 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 992,27 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | vodné a stočné ČH | 202501418 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 186,04 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501404 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 391,14 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501403 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 704,80 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501402 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,39 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | toner | 202501400 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,16 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | toner | 202501399 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 131,81 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501398 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 294,02 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 671,46 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 593,83 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501394 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501392 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 19,68 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | VPLS 4/2025 | 202501393 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202501385 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 34 125,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | mzdy 4/2025 | 202501386 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | realizácia int.súťaže | 202501363 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vytýčenie Rastislavová | 202501313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,41 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | realizácia int.súťaže | 202501362 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vytýčenie Panelová | 202501312 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,41 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501258 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 8,86 | |||||
| Faktúra | 23.04.2025 | vytýčenie Sládkovičova | 202501248 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 25.04.2025 | materiál | 202501257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 45,18 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501344 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 990,69 | |||||
| Faktúra | 06.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501345 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,75 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 Podjavorinskej | 202501407 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 558,43 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 04/2025 ČH | 202501408 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 881,21 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 MKP | 202501406 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 300,51 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | teplo 4/2025 ČH NH | 202501405 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 057,00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 343,11 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501391 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 392,92 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501388 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52 828,78 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | el. energia 4/2025 | 202501389 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 007,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | hav.oprava, VP PR 2720 | 202501384 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 988,97 |