Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.04.2016 | APC baterry replacement | 201600789 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 368,18 | ||||
| Faktúra | 20.04.2016 | toner, valec do Panasonic | 201600790 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 731,88 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | farby | 201600777 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 98,23 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | farby,štetce | 201600778 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 71,68 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | fermež,riedidlo, štetec | 201600779 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 164,90 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | materiál dľa obj. | 201600780 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 459,12 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | doskový výmenník | 201600781 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 560,40 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | kanc,kreslo | 201600782 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 119,98 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | batéria analyzer | 201600783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 216,00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | lekárske prehliadky | 201600769 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 878,00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | studená voda OST 810 | 201600770 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 620,57 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | sprej prisma | 201600771 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 78,06 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | dobropis teplo OST 991 | 201600772 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -10 177,67 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | oprava rýpadlonakladača | 201600773 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 587,54 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | ohybná rúrka, spojky | 201600774 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 256,04 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | relé, nástenná zásuvka | 201600775 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,01 | ||||
| Faktúra | 18.04.2016 | nájomné | 201600776 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | prepravné | 201600762 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 36,17 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | odstr.hav. SVR 2720-Moldavská cesta | 201600763 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 220,55 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | odst.hav.SVR 2171-Krosnianska | 201600764 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 808,44 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | odstr.hav.SVR 2614-Dénešova | 201600765 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 818,13 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | odstr.hav.SVR 564-Tr.SNP | 201600766 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 235,33 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | odstr.hav.-SVR 2773-Humenská | 201600767 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 383,44 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | ZFD k prijatej platbe na reklamu | 201600768 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 83,33 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | kôš zberný | 201600760 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | čistiace prostriedky pre plaváreň | 201600761 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59,22 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | hyg.potreby | 201600755 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 414,62 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | náhr.diely pre mot.voz. | 201600756 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 211,12 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | kalibrácia detektora | 201600757 | ACER-Proseč s.r.o. | 25925717 | ČR | 27,38 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | vedro maliarske | 201600758 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,94 | ||||
| Faktúra | 15.04.2016 | ložisko, elektróda | 201600759 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 470,88 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | pripojovací kábel, teplomer | 201600750 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 599,52 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | merače,vodomer | 201600751 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 443,41 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | reproduktor | 201600752 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 72,24 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | izol.materiál | 201600753 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 399,00 | ||||
| Faktúra | 14.04.2016 | vrecia plastové | 201600754 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,08 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | balóny s potlačou | 201600743 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 108,00 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oceľové predizolované potrubie | 201600744 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 1 981,92 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | klapka spätná | 201600745 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 484,90 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | izolácia | 201600746 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 549,55 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | rúra, koleno | 201600747 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 43,66 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | servopohon | 201600748 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 730,98 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | teplomer, regulač. ventil | 201600749 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 656,22 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oprava motor. voz. KE 622 GZ | 201600735 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 255,44 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oprava motor. voz. KE 620 GZ | 201600736 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 272,75 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oprava motor. voz. KE 304 JK | 201600737 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 356,83 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | náhradné diely pre motor. voz. | 201600738 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 908,21 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | kontrola a revízia komínov | 201600739 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 387,60 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | vodné a stočné haly Južné nábr.r 2015 | 201600740 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 126,22 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | teplo haly Južné nábrežie | 201600741 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 523,31 |