Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.05.2016 | ročný poplatok Oracle DB | 201600857 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 790,63 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | batéria, nabíjačka | 201600858 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 160,48 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | výkopové práce SVR 590 | 201600859 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 692,06 | ||||
| Faktúra | 04.05.2016 | oprava a overenie meračov | 201600860 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 5 486,20 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201600847 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | havarijná oprava OST 2165 | 201600848 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 560,60 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | justáž a overenie prístroja Dräger Alcotest | 201600849 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 315,12 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | kancel.potreby | 201600850 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 672,61 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | zmluva o reklame | 201600851 | Rodičovské združenie pri MŠ Obrancov mieru 20 | 17319617 | Košice | 200,00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | stravné lístky 5/16 | 201600852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 615,50 | ||||
| Faktúra | 03.05.2016 | koleso ručného ovládania | 201600853 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 764,82 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | výkon tech.pož.ochrany 4/16 | 201600839 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | overenie a oprava meračov | 201600840 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 558,38 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | čistenie prac.odevov | 201600841 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 76,08 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | odb.prehliadky tlak nádob-OST | 201600842 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 11 438,40 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | odb.prehl.OST dľa objednávky | 201600843 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 386,40 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | vesta Pierre | 201600844 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 22,50 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | topánky, kolenačky, filter, | 201600845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,66 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | oblek pracovný | 201600846 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 128,60 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | snímač tlaku | 201600837 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 623,52 | ||||
| Faktúra | 02.05.2016 | elektro mater. | 201600838 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 204,30 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | skúšačka | 201600828 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,00 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | syntetická farba, štetec, valec | 201600829 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 2 491,73 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | náhradný plynový vak do expanzomatu | 201600830 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | konf.-Centr.sys.vykur.-Petrenka, Hančár | 201600831 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 120,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | prepravné-IPECON | 201600832 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,19 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | Cisco switch,prevodník | 201600833 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 316,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | el.energia,teplo,vodné 1-3/2016 | 201600834 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 1 343,08 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | el.energia 3/16-Str.žel.šk. | 201600835 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 575,00 | ||||
| Faktúra | 29.04.2016 | teplomer,tlakomer | 201600836 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 809,75 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | monitoring vozidiel | 201600820 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 | ||||
| Faktúra | 27.04.2016 | SEMINÁR EZ-Drančák | 201600821 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 45,00 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | reprefond | 201600822 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77,81 | ||||
| Faktúra | 27.04.2016 | skartátor | 201600823 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 576,12 | ||||
| Faktúra | 27.04.2016 | skrutky do betónu | 201600824 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 59,40 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | tesnenie Tomasil | 201600825 | Rempometal | 36215091 | Košice | 204,60 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | sada imbus, sada vrtákov | 201600826 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 424,68 | ||||
| Faktúra | 28.04.2016 | kotúč rezný | 201600827 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,90 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | oprava vysokotl.umýv.zariadenia | 201600812 | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | Zvolen | 550,68 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | predplatné Daňové a nedaňové náklady | 201600813 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 224,64 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | reproduktor k PS | 201600814 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 36,12 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | klapka, guľový kohút, šrúbenie | 201600815 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 691,59 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | čadič | 201600816 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 471,84 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | syntetika vrchná, riedidlo | 201600817 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 46,52 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | spotreba elektrickej energie refaktur. | 201600818 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 376,93 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | oprava stavebnicového výmenníka tepla | 201600819 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 448,82 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | materiál dľa obj. | 201600804 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 619,20 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | plomba olovená | 201600805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 69,30 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | pil.pás | 201600806 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,60 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | svietidlo | 201600807 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 599,45 |