Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501481 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 309,60 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501480 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 590,51 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501479 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vyjadrenia 4/2025 | 202501378 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vytýčenie Čárskeho | 202501450 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | umývací stroj (NOC) | 202570014 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 4 863,05 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501489 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 565,03 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | vyjadrenie | 202501556 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501488 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 253,70 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501474 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | teplo 4/2025 | 202501473 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 572,98 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501471 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 440,38 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501470 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 506,76 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501469 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 323,04 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501467 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 212,64 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501468 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 104,80 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501454 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 114,52 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | PC | 202501466 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 888,75 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | servisné služby | 202501449 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 330,87 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | materiál | 202501324 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 312,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | prev. náklady OST 911 4/2025 | 202501309 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501424 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 04/2025 | 202501304 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | vyjadrenie SVR 1714 | 202501299 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | prezutie pneumatík | 202501301 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3 422,01 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501084 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -24,88 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2025 | 202501472 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | toner | 202501464 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,16 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501463 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,31 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501462 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 353,47 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501461 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501460 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,28 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501459 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 52,28 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501458 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 384,10 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501457 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 422,51 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501456 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 64,21 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501455 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 184,87 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | el. energia 4/2025 Južné nábrežie | 202501448 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 763,72 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | wifi router NOC | 202501452 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 57,80 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vyjadrenie SVR 590 | 202501446 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | el. energia 4/2025 Alejová 2 | 202501447 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 198,48 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | materiál | 202501442 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 582,36 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | materiál | 202501441 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 380,69 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | materiál | 202501440 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 158,58 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | profylaktika SP 2Q | 202501438 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | materiál | 202501439 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | zhrom.odpadu 4/2025 | 202501413 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 390,55 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | základný kurz - obsluha pre stav.stroje a zar. | 202501314 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 147,60 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | materiál | 202501436 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 61,69 | |||||
| Faktúra | 13.05.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 4/2025 | 202501435 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 109,24 |