Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 02.06.2016 | Oprava fasády ventilačných šácht kolektorov | 201650555 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 7 996,80 | ||||
| Objednávka | 02.06.2016 | Elektro materiál | 201650556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 62,40 | ||||
| Objednávka | 02.06.2016 | Armatúry, tvarovky | 201650557 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 610,14 | ||||
| Objednávka | 02.06.2016 | Ventil | 201650558 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60,86 | ||||
| Objednávka | 02.06.2016 | Tesniaci materiál | 201650559 | REMPOMETAL, s.r.o. | 36215091 | Košice | 36,00 | ||||
| Objednávka | 27.05.2016 | Pracovné náradie | 201650543 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 522,00 | ||||
| Objednávka | 27.05.2016 | Starvné lístky na 06/2016 | 201650544 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13 175,40 | ||||
| Objednávka | 27.05.2016 | Oprava a overenie meračov tepla | 201650545 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 144,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2016 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanca | 201650546 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 270,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2016 | Tlačivá | 201650547 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 166,80 | ||||
| Objednávka | 30.05.2016 | Havarijná oprava SVR 2624 | 201650548 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 840,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2016 | Záchytné vane s roštom | 201650549 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 1 224,36 | ||||
| Objednávka | 31.05.2016 | Dopravné kužele | 201650550 | AJ Produkty, a.s. | Bratislava | 396,90 | |||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Kolorimeter | 201650535 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 622,80 | ||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Zavlažovače | 201650536 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 359,52 | ||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Čerpadlá Grundfos | 201650537 | RUMIT Slovakia,spol.s r.o. | 31718990 | Spišská Nová Ves | 11 568,00 | ||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Účasť na školeniach | 201650538 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 240,00 | ||||
| Objednávka | 26.05.2016 | Oprava motorového vozidla Škoda Fábia | 201650540 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 020,00 | ||||
| Objednávka | 26.05.2016 | Havarijná oprava SVR 2173 | 201650541 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 960,00 | ||||
| Objednávka | 26.05.2016 | Maliarske potreby | 201650542 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 56,82 | ||||
| Objednávka | 24.05.2016 | Kancelárske potreby 05/2016 | 201650531 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 366,15 | ||||
| Objednávka | 24.05.2016 | Maliarske potreby | 201650532 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35,94 | ||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Havarijná oprava SVR 2624 | 201650533 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 960,00 | ||||
| Objednávka | 25.05.2016 | Výpočtová technika - LifePak CR PLUS | 201650534 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 2 666,04 | ||||
| Zmluva | 24.06.2016 | 25.06.2016 | Rámcová zmluva o dielo | 65/2016 | OK-STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 25 200,00 | |||
| Zmluva | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Rámcová zmluva o dielo | 64/2016 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 78 000,00 | |||
| Zmluva | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 1/2016 | Koryo Taekwondo WTF | 35505800 | |||||
| Zmluva | 23.06.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050261326 | Koryo Taekwondo WTF | 35505800 | ||||||
| Zmluva | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Zmluva o pripojení | 63/2016 | Východoslov.distribučná, a.s. | 36599361 | Košice | ||||
| Zmluva | 21.06.2016 | 23.06.2016 | ZMLUVA č. 141/2016 | 62/2016 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach | 606723 | Košice | 836,20 | |||
| Zmluva | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Zmluva o dielo | 61/2016 | DUCI s.r.o | 36816353 | Košice | 1 012 008,54 | |||
| Zmluva | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Rámcová zmluva o poskytovaní verejných služieb | 60/2016 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | ||||
| Zmluva | 09.06.2016 | 21.06.2016 | Zmluva o postúpení práv a povinností pri prevádzke kúpaliska Červená hviezda Košice | 59/2016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | ||||
| Faktúra | 19.05.2016 | poist.zod.za škodu 6-8/2016 | 201690010 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387,48 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.1.-1.4.2016 | 201690011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108,97 | ||||
| Faktúra | 08.06.2016 | poistenie plaváreň 1.4.-1.7.2016 | 201690012 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 108,97 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | nespotr.poist.KE275HK | 201690013 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | -23,48 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | slnečník,stojan na slneč.-plaváreň | 201601160 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 654,00 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | cenový rozd.z nákupu k DD 201601160 | 201601161 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -168,60 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | kanc.stolička,kreslo | 201601162 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 331,07 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | materiál dľ obj. | 201601163 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 76,31 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | posúvač, guľový kohút, vsuvka | 201601164 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 804,48 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | syntetika, štetec plochý | 201601165 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 106,53 | ||||
| Faktúra | 17.06.2016 | Rems špirala na šistenie trubiek | 201601166 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 522,00 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | materiál dľa obj.201650338 | 201601152 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 150,29 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | kys.sírova | 201601153 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 483,41 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | prebaľ.podložka-plav.ČH | 201601154 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Bratislava | 32,40 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | vytýčenie vedení | 201601155 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 15.06.2016 | toner | 201601156 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 255,48 | ||||
| Faktúra | 16.06.2016 | súdok -vratný obal | 201601157 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648,00 |