Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.05.2025 | postimplementačná podpora 4/2025 | 202501451 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501476 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 143,10 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | členský príspevok 2025 | 202501425 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 6 146,00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | materiál | 202501422 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 710,98 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | materiál | 202501421 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 251,90 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | stanovisko OST 2175 | 202501283 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | stanovisko OST 1715 | 202501236 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.04.2025 | spoluúčasť BT957DL | 202501161 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 14.04.2025 | materiál | 202501184 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 223,49 | |||||
| Faktúra | 09.04.2025 | el. energia 3/2025 MKP | 202501140 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 619,52 | |||||
| Faktúra | 20.05.2025 | auditorské služby 4Q2024, záv. audit 2024 | 202501501 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 3 321,00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | poštovné 4/2025 | 202501412 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 694,40 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | spotreba, repre | 202501524 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 236,54 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 180,80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501521 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 34,88 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501520 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 315,35 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501518 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 165,50 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501517 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 473,80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501516 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 958,90 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501515 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 124,21 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | vodné,stočné 3-5/2025 MKP | 202501512 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 5 358,46 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | balíčky MDD | 202501514 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 232,44 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | oprava čist. stroja ČH | 202501502 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 95,45 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | PHM 5/2025 | 202501487 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 481,56 | |||||
| Faktúra | 09.05.2025 | materiál | 202501401 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 395,08 | |||||
| Faktúra | 20.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 1054 | 202501499 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 875,91 | |||||
| Faktúra | 20.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 590 | 202501500 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 020,39 | |||||
| Faktúra | 20.05.2025 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202501498 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 372,45 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | autorský dohľad MKP | 202501513 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 29 216,19 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie SVR 2121 | 202501559 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | toner | 202501510 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,11 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501509 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 30,47 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501508 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501507 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | vytýčenie Čárskeho | 202501420 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501505 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | 79,70 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | bazenový vysávač Dolphin | 202501563 | BAZENSERVIS-Vital s.r.o. | 64791661 | 6 180,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | monitoring voz. 4/2025 | 202501232 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | hovorné 4/2025 rod. príslušníci | 202501231 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 177,81 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | telef.popl. 4/2025 | 202501230 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 329,84 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | Vstup na MetroCamp 2025 | 202501558 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 602,70 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | ubytovanie záloha 11.6.2025 do 13.6.2025 | 202570015 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 266,00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501497 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 414,36 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501494 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 124,23 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | el.energia 04/2025-OST 2719,2720 | 202501491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 869,29 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | SV 4/2025-OST 2719 | 202501492 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 202,43 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | podpora APV 4-6/2025 | 202501486 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | kamenino | 202501490 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 122,70 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501482 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 |