Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 30.06.2016 | Armatúry | 201650707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 838,22 | ||||
| Objednávka | 28.06.2016 | Stravné lístky 07/2016 | 201650692 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 579,00 | ||||
| Objednávka | 28.06.2016 | Čiastiace potreby | 201650693 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 70,32 | ||||
| Objednávka | 28.06.2016 | Armatúry | 201650694 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 352,80 | ||||
| Objednávka | 28.06.2016 | Čistiace potreby - ČH | 201650695 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 58,56 | ||||
| Objednávka | 29.06.2016 | Reagencie pre chlór | 201650696 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha | 197,42 | ||||
| Objednávka | 29.06.2016 | Havarijná výmena SVR 2644 | 201650697 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 144 765,66 | ||||
| Objednávka | 29.06.2016 | Havarijná výmena SVR 2613 | 201650698 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 156 256,08 | ||||
| Objednávka | 29.06.2016 | Riadiaca jednotka servopohonu | 201650699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 206,88 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Vodo materiál | 201650684 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 352,20 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Havarijná oprava povlakovej krytiny striech OST | 201650685 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 37 770,66 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Oprava a overenie meračov tepla | 201650686 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 620,00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Havarijná oprava PR 564 | 201650687 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 080,00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Chemikálie na MP | 201650688 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 893,24 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Doskový výmenník tepla | 201650689 | METECH, s.r.o. | 36837342 | Bratislava | 236,40 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Spojky | 201650690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 101,52 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Rudla na prenos tovaru | 201650691 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 165,24 | ||||
| Objednávka | 24.06.2016 | Chemikálie - ČH | 201650681 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 874,88 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | Biela technika | 201650682 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 153,00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2016 | čistiace potreby - ČH | 201650683 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 25,59 | ||||
| Zmluva | 08.07.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1170080326 | Váš správca spol. s r.o. | 35846925 | ||||||
| Dodatok k zmluve | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Dodatok č. 1 | 84/2015/1/2016 | Berndorf Bäderbau SK s.r.o. | 36622176 | Žarnovica | ||||
| Dodatok k zmluve | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Dodatok č.1 | 295/2009/1/2016 | KOSIT a.s. | 362052014 | Košice | ||||
| Zmluva | 27.06.2016 | 02.07.2016 | Zmluva o nájme plochy na reklamu | 69/2016 | BPMK s.r.o. | 44518684 | Košice | 600,00 | |||
| Faktúra | 23.06.2016 | poist.7.-9/2016-zodp.za škodu sp.mot.voz. | 201690014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 065,18 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.hav. OST2611-Stierova | 201601262 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 065,64 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.havárie SVR2173-Exnárova 8 | 201601263 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 078,07 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | oprava klim.-Dispečing | 201601264 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 348,89 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | oprava streš.kryt. OST541 | 201601265 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 5 499,87 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | nápoje plaváreň Rumanova | 201601266 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 636,52 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | pivo-plaváreň Rumanova | 201601267 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 045,56 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | vykon.EK a TK KE067FZ | 201601268 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 50,30 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | vykon. EK a TK KE260IE,KE270IE,KE272IE | 201601255 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 150,90 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | overenie a oprava meračov | 201601256 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 949,71 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | nákup meračov TÚV | 201601257 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 408,26 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | obchodná váha LEQ | 201601258 | Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | Bytča | 166,80 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | tričká,košele dľa obj.-plaváreň | 201601259 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 2 128,20 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odst.hav. OST 2624 | 201601260 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 313,72 | ||||
| Faktúra | 30.06.2016 | odstránenie hav.OST2624-Klimkovičova | 201601261 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 448,55 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | zákon o verejn.obstarávaní-Hančár | 201601247 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 72,25 | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | záhr.hadica,prísluš.-ČH plaváreň | 201601248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 352,20 | ||||
| Faktúra | 28.06.2016 | GEBO spojka | 201601249 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 101,52 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odb.prehl.ele.zar.na OST dľa obj. | 201601250 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 410,40 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | odpad.kôš | 201601251 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 62,30 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601252 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463,32 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | snímač tlaku,spínač | 201601253 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 124,57 | ||||
| Faktúra | 29.06.2016 | rudla kolesá plné | 201601254 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 165,24 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | mraz.tovar plav.Rumanova | 201601240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 131,88 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | tovar a materiál plav.Rumanova | 201601241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59,41 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | tovar a materiál plav. Rumanova | 201601242 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 356,75 |