Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.07.2016 | nápoje plaváreň - ČH | 201601438 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 2 264,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | mat.dľa obj.-plav.Rumanova | 201601439 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 29,64 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | kompenzátor | 201601440 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 619,20 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | ventil Danfoss | 201601441 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 439,20 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | teplo 6/2016 | 201601428 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 122 149,22 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | syntéza nových typov antioxidantov | 201601429 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 8 940,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | tesniaca izolácia | 201601430 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 441,60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | paleta - vrátny obal | 201601432 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -388,80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok PE - vrátny obal | 201601433 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601434 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | teplo 6/2016-Goliánova | 201601421 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 565,67 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Gerlach.Tolstého | 201601422 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9 965,76 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Hellova | 201601423 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Masar.Komenského | 201601424 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 72,86 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Mäsiarska | 201601425 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 14,56 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | plyn 6/16-Kupec.Herlianska,Zborov. | 201601426 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 935,50 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | teplo 6/16-OST 2695 | 201601427 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 944,81 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | rožok tukový plav.Rumanova | 201601414 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 114,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | nápoje mestská plaváreň | 201601415 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 354,35 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | portviš drevený | 201601416 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 58,56 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | metla ciroková, ryžak na palicu | 201601417 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,58 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | Wurmova,Starozag. | 201601418 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,63 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | zber odpadov 6/2016 | 201601419 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 101,88 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | zhromaž.odpadu6/16 | 201601420 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 154,72 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | plastové lavice | 201601407 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 403,92 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | mat.dľa obj. | 201601408 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 57,97 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | čistiace prostr. plav.ČH | 201601409 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 80,93 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | pap.utierky, mydl.pena plav.ČH | 201601410 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 564,86 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | pap.utierky,davkovač mydla plav.Rumanova | 201601411 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | dávkovače mydla-plav.Rumanova | 201601412 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 379,08 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | chlórnan,vrátny obal-plav.ČH | 201601413 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | elektrická energia | 201601401 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 237,40 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | elektrická energia Južné nábrežie | 201601402 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 537,07 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | prevencia a profylaxia | 201601403 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408,24 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | papierové samolepky | 201601404 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 166,80 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601405 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | kolobežky plav. | 201601406 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 1 125,00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | keg kofola vrat.obal MP | 201601394 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | hav.oprava SVR 542 | 201601395 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 59 612,65 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | hav.oprava SVR 552 | 201601396 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 71 666,30 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | poštovné | 201601397 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 632,75 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | integrácia monitor. do centrál.dispeč. systému | 201601398 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 130 560,00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2016 | kyslík plynný, nájomné | 201601399 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 265,38 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | pivo Mestská plaváreň Rumanova | 201601387 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 715,88 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | tovar a materiál ČH | 201601388 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 167,40 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | mrazený tovar ČH | 201601389 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 117,68 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | tovar mestská plaváreň Rumanova | 201601390 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 61,49 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | mrazený tovar mestská plaváreň | 201601391 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 80,48 |