Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.07.2016 | mydlo tekuté, vrecia do koša ČH | 201601541 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39,65 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | oprava voz. KE817CM-TATRA 815 | 201601531 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 533,79 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | kys.sírova,chlornan-ČH | 201601532 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 753,98 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal-ČH | 201601533 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601534 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601535 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601536 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | paleta-MP | 201601537 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -76,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nápoje plav. ČH | 201601524 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 144,24 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | pivo plav. Rumanova | 201601525 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 629,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nápoje plav. Rumanova | 201601526 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 127,68 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | elektro mat. | 201601527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 67,64 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie--ul. Výstavby | 201601528 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie-Wurmová | 201601529 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 20.07.2016 | vytýčenie-Starozagorská | 201601530 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | denný záznam o výkone voz. | 201601517 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | pracovná obuv, vesta | 201601518 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,78 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | čižmy zelené | 201601519 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,36 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | posúvač | 201601520 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 429,60 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | mydlo tekuté | 201601521 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 123,20 | ||||
| Faktúra | 19.07.2016 | úprava web stránky | 201601522 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | pivo plav. ČH | 201601523 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 411,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | UV tlač | 201601510 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 131,64 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | rowmarkové štítky strieborné | 201601511 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 263,88 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | UV tlač | 201601512 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 85,08 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | odber SV OST 2719 | 201601513 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 137,90 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201601514 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 83,16 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | nálepka s logom na tabule ČH | 201601515 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 17,40 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | inštalácia, kontrola a programovanie regist..pokl | 201601516 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 112,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | modernizácia neplaveckého bazéna Rumanova | 201601504 | Berndorf Bäderbau SK s.r.o. | 36622176 | Žarnovica | 3 858,52 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601505 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 41,69 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | mydlo, solvina | 201601506 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 313,91 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | držiak na toaletný papier, tekuté mydlo | 201601507 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1 204,74 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | betonárska oceľ, tyč plochá | 201601508 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 297,64 | ||||
| Faktúra | 18.07.2016 | chlornan sodný | 201601509 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | dobr. svätovav.-plav Rumanova | 201601497 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -28,08 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar plav.Rumanova | 201601498 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 185,21 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | tovar plav.ČH | 201601499 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 168,17 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | sušené mlieko-plav.ČH | 201601500 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 84,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | nanuky plav. ČH | 201601501 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 171,52 | ||||
| Faktúra | 16.07.2016 | kur.nug.plav ČH | 201601502 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60,36 | ||||
| Faktúra | 13.07.2016 | nápoje plav ČH | 201601503 | Sales House SK s. r. o. | 44918828 | Bratislava | 219,52 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | kyselina sírová, súdok | 201601491 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 006,99 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | paleta - vrátny obal ČH | 201601492 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | výroba a výlep cenníkov na bufety ČH | 201601493 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 1 010,28 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | oprava a overenie meračov | 201601494 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 223,22 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | teplo ČH | 201601495 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 298,83 | ||||
| Faktúra | 15.07.2016 | mraz.tovar plav-Rumanova | 201601496 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 93,00 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | minerálna voda - pitný režím | 201601484 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,81 | ||||
| Faktúra | 14.07.2016 | farba syntetická vrchná | 201601485 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44,90 |