Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501580 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501579 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 608,85 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501578 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,20 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501577 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,08 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | toner | 202501576 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 157,05 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501575 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 60,27 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501572 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | samolepky BPZP 4/2025 | 202501573 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 36,16 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501528 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 315,62 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vyjadrenia 4/2025 | 202501444 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vytýčenie Rastislavova | 202501445 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vyjadrenie SVR 590 | 202501437 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | seminár Odpadové hospodárstvo | 202501698 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 200,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501571 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,11 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501570 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 483,14 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501569 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501568 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 453,78 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501567 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501566 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | orez konárov MP | 202501564 | ArboLes, s. r. o. | 53638930 | 2 189,40 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 5/2025 | 202501561 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 059,04 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | umývací stroj na podlahy NOC | 202501562 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 10 085,25 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | vyjadrenie SVR 2162 | 202501557 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | materiál | 202501555 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | materiál | 202501554 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,61 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | materiál | 202501553 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | nájom 2025 Vojenská 13 | 202501551 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | materiál | 202501552 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 272,50 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | reklama (Košické Benátky) | 202501548 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | kamenino | 202501550 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 276,27 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501547 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,65 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501546 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 171,21 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | hydraul.prepočet pre prip.obj. OPACITY | 202501544 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 446,48 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501545 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | servis zariadení | 202501543 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 381,79 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501542 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501538 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501541 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 770,87 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | vodné, stočné Bukovecká 01-05/2025 | 202501529 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 346,02 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | vytýčenie Južná trieda | 202501522 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501537 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 979,08 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501536 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 235,67 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501535 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 270,70 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 211,50 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501532 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 222,30 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501531 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 60,63 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501530 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501483 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,34 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501478 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 297,68 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501477 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95,93 |