Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.08.2016 | chlornan sodný - Mestská plaváreň | 201601677 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 844,81 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | nápoje -Mestská plav. | 201601678 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 513,28 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | mraz.tovar MP plav. | 201601679 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 187,18 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | slnečníky-ČH | 201601680 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77,76 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | kanc.potreby | 201601681 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 299,33 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | izolačný mat. | 201601682 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 991,72 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | prev.náklady OST 911 7/16 | 201601668 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 507 | 201601669 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 962,42 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 1121 | 201601670 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 645,30 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 2777 | 201601671 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 373,31 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 555 Bernoláková | 201601672 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 748,43 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 565 Moldavská | 201601673 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 490,22 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | oprava a overenie meračov | 201601674 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 492,98 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | mrazený tovar plav.MP | 201601665 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 282,08 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar a materiál Mestská plav. | 201601666 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 334,00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | modernizácia okruhu OST 1501 | 201601667 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 37 130,72 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar - ČH | 201601658 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 570,28 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | mraz.tovar ČH | 201601659 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 341,81 | ||||
| Faktúra | 27.07.2016 | nápoje plav. Mestská plaváreň | 201601660 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 634,80 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | rebrík | 201601661 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,60 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601662 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -11,68 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | ventil poistný | 201601663 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 383,96 | ||||
| Faktúra | 02.08.2016 | stravné lístky 8/16 | 201601664 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 676,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | odbor.prehliadky na OST | 201601651 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 10 954,80 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | odb.prehliadky OST dľa obj. | 201601652 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 143,60 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | upratovanie -kúpalisko ČH | 201601653 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 127,84 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | chemické čist.OST 2644 | 201601654 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | čistenie výmenníka OST 2613 | 201601655 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | čistenie výmenníka OST 2611 | 201601656 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | tovar - ČH | 201601657 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33,36 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | vytýčenie vedení | 201601644 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 41,70 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | služby technika požiarnej ochrany | 201601645 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | dodanie a montáž klimat. jednotky | 201601646 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 2 900,30 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | teplo haly Južné nábrežie 13 | 201601647 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 111,84 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | visaci zámok | 201601648 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,52 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | ventil | 201601649 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 130,80 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | Bardejov dľa objed. | 201601650 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 2 025,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | nápoje - Mestská plaváreň | 201601637 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 318,67 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | obaľovacie kuracie nugetky - mestská plaváreň | 201601638 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60,36 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601639 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 87,23 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | tovar a plast materiál plav.ČH | 201601640 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 227,89 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | nápoje plav. ČH | 201601641 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 306,08 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | vrat.obaly-MP | 201601642 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -360,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | vrátny obal ČH | 201601643 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 | ||||
| Faktúra | 28.07.2016 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201601629 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 702,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201601630 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 2 232,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | kys.sírova,chlorn. s. ČH | 201601631 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 921,82 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601632 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | súdok vratný obal ČH | 201601633 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601634 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 57,89 |