Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2016 | tovar a plast.mat. MP | 201601734 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 569,02 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | bratisl.párky-ČH | 201601735 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 39,78 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | telefónne poplatky | 201601721 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 292,38 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | meteorologické informácie | 201601722 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | umývanie vozidiel - júl 2016 | 201601723 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 230,50 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | telefónne poplatky | 201601724 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 185,11 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | vytýčenie vedení | 201601725 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,54 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | paušálna podpora | 201601726 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | zhromaždenie a triedenie odpadu | 201601727 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 579,74 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | rožok tukový ČH | 201601728 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 148,50 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | chemické čistenie OST 1709 | 201601714 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 073,20 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | zfd k DD 201601561 | 201601715 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 926,67 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | modernizácia OST 803 | 201601716 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 150 214,82 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | prepravné služby | 201601717 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,40 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | výlep fólii - logo firmy | 201601718 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 86,88 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | technická kontrola nákladných vozidiel | 201601719 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | kyslík plynný | 201601720 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 279,83 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | chémia--MP | 201601707 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 884,88 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | el.energia 8/16 | 201601708 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | el.energia 6-8/2016 | 201601709 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19 566,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | el.energia 8/2016 | 201601710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | el.energia 8/16-Herlianska | 201601711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | chemické čistenie OST 2612 | 201601712 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | chemické čist. OST 527 | 201601713 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | oprava povl.krytiny dľa obj. | 201601699 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 445,52 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | dezinsekcia objektu Komenského 7 | 201601700 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | pracovná zdravotná starostlivosť | 201601701 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | separovaný zber odpadov | 201601702 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné a stočné ČH | 201601703 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 547,61 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | paušálne služby PROFIT | 201601704 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | riedidlo, syntetika | 201601705 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 81,17 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | nájomné | 201601706 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601692 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | paleta ČH | 201601694 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | chlórnan sodný-MP | 201601695 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 127,76 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | výkony vodnej záchrannej služby Mestská plaváreň | 201601696 | KASAM s.r.o. | 44085699 | Malá Ida | 3 782,80 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | výkony vodnej záchrannej služ. ČH | 201601697 | KASAM s.r.o. | 44085699 | Malá Ida | 6 602,51 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné a stočné | 201601698 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 316 983,91 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | osadenie chráničky pre stojany - ČH | 201601689 | Inžinierske stavby a.s. | 31651402 | Košice | 1 000,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601690 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | paleta MP | 201601691 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | sprej WD, Biolit | 201601683 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43,44 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | mop magic | 201601684 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39,16 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | odmena z výkupu Doxx plaváreň | 201601685 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 8,82 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | vytýčenie vedení | 201601686 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56,40 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | elektromateriál | 201601687 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 50,02 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | elektromateriál | 201601688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 382,96 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | odporový snímač do puzdier | 201601675 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 298,44 | ||||
| Faktúra | 03.08.2016 | teplo OST 991 | 201601676 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 |