Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 04.08.2016 | Elektro materiál | 201650873 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 104,83 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Čistiace a hygienické potreby - ČH | 201650874 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 100,43 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | OOPP | 201650875 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 235,44 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Záručná prehliadka Škoda Roomster | 201650876 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 540,62 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Servisná prehliadka mot.vozidla Škoda Roomster | 201650877 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 574,97 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Oprava TTZ na OST 2223 | 201650878 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 140,00 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Oprava strešnej krytiny OST 2622 | 201650869 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 5 161,39 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Armatúry | 201650870 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 207,49 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Revízie zdvíhacích zariadení | 201650871 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 218,40 | ||||
| Objednávka | 04.08.2016 | Elektro materiál | 201650872 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 131,53 | ||||
| Objednávka | 02.08.2016 | Terénne a sadové úpravy | 201650862 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 300,00 | ||||
| Objednávka | 02.08.2016 | Terénne a sadové úpravy | 201650863 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 180,00 | ||||
| Objednávka | 02.08.2016 | Čistiaci materiál - MP | 201650864 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 39,16 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Kancelárska technika (MP+ČH) | 201650865 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 537,60 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Vybavenie kúpaliska ČH | 201650866 | Bytový podnik MK | 44518684 | Košice | 324,00 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Chemikálie - MP | 201650867 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 568,66 | ||||
| Objednávka | 03.08.2016 | Oprava strešnej krytiny OST 1602 | 201650868 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 22 164,24 | ||||
| Objednávka | 02.08.2016 | Oprava poistných ventilov | 201650861 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 999,60 | ||||
| Zmluva | 29.07.2016 | 17.08.2016 | Zmluva o dielo | 80/2016 | STAVCOMP, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 326 403,49 | |||
| Faktúra | 09.08.2016 | Gebo spojka | 201601759 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 723,60 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | havarijné poistenie motor. voz. | 201690015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 899,69 | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | poistenie motorového vozidla | 201690016 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 55,95 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | tovar ČH | 201601755 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 58,78 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | mesačná revízia zariadenia EPS Ťahanovce | 201601756 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | štvrťročná revízia zar. EPS Ťahanovce | 201601757 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 559,88 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | ročná prehliadka zariadenia EPZ | 201601758 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 589,73 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016-plaváreň ČH | 201601750 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 13 542,02 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016-OST 2695 | 201601751 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 944,81 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016 | 201601752 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 098 410,38 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | pivo ČH | 201601753 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 124,80 | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | pivo ČH | 201601754 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 101,00 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | káva, pap.tovar MP | 201601743 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 78,25 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601744 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601745 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601746 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201601747 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -124,80 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | čas.Mzdová účt.2016/2017 | 201601748 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,29 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | vytýčenie-Dénešova,Výstavby | 201601749 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 | ||||
| Faktúra | 06.08.2016 | tovar a plast mat. ČH | 201601736 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 675,54 | ||||
| Faktúra | 06.08.2016 | mraz.tovar MP | 201601737 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 191,16 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | kur.nugetky,vfle -MP | 201601738 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 106,40 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | kur.nugetky ČH | 201601739 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 201,22 | ||||
| Faktúra | 04.08.2016 | vafle mraz.ČH | 201601740 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 64,80 | ||||
| Faktúra | 06.08.2016 | mraz.tovar ČH | 201601741 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 443,36 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | káva, papier.tovar ČH | 201601742 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 156,52 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | rožok tukový | 201601729 | Paulína Kövérová-Pekáreň JUNO | 30308658 | Hrašovík | 69,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | pohonné látky | 201601730 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 644,42 | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | ZFD k prij.platbe za 7/2016 | 201601731 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 158 702,43 | ||||
| Faktúra | 06.08.2016 | sl.olej Mestská plav. | 201601732 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 20,09 | ||||
| Faktúra | 01.08.2016 | nápoje Mestská plav. | 201601733 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 349,94 |