Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.08.2016 | kyselina sírová - Mestská plaváreň | 201601859 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 532,30 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | nádoba expanzná | 201601860 | Merkapt Slovensko s.r.o. | 36768910 | Fiľakovo | 65,85 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | lekárske prehliadky | 201601861 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | oprava elektroinštalácie výmena snímačov | 201601862 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 578,33 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | oprava strešnej krytiny OST 1602 | 201601863 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 18 470,20 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | vypracovanie projektovej dokument. | 201601864 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7 200,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601850 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 181,94 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mesačný servis a kalibrácia | 201601851 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | odborné prehliadky TNS na OST | 201601852 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 10 980,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | dobropis poštovné DD 201601788 | 201601853 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | -638,80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | poštovné | 201601854 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 638,30 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | oprava dymovodu | 201601855 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | úprava softwaru | 201601856 | PROGYR | 31702341 | Košice | 88,80 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vytýčenie-Grešákova | 201601843 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vytýčenie dľa obj. | 201601844 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 115,87 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | sadové úpr. po prek.-Laborecká,Michalovská | 201601845 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 017,25 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | oprava strešnej krytiny OST 2622 | 201601846 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 4 301,16 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | tovar - ČH | 201601847 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 193,67 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601848 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 417,96 | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | nápoje - ČH | 201601849 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 135,55 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok -vrtaný obal ČH | 201601835 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601836 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -307,20 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601837 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | chlornan sodný-ČH | 201601838 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 700,13 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elek.materiál | 201601839 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 20,02 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrik.mat. | 201601840 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 43,82 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | podstanica DESIGO | 201601841 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 334,67 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | hyg.mat. MP | 201601842 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 85,04 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | dodanie a prezutie letných pneumatík | 201601828 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 107,23 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | servisná prehliadka ŠKODA Roomster KE 304 JK | 201601829 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 572,70 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | servisná prehliadka ŠKODA ROOMSTER KE 320 JK | 201601830 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 537,83 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601831 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601832 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601833 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -379,20 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601834 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601819 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 919,25 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vyjadrenie k vytýčeniu vedení | 201601820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | spotreba elektrickej energie | 201601821 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 407,06 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | spotreba elektrickej energie | 201601822 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 741,28 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601823 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 472,66 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601824 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 262,85 | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601825 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 485,61 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | koncovka, tesnenie, krúžok tesniaci | 201601812 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 170,12 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601813 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | paleta-vratný obal MP | 201601814 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | kys.sír.chlornan sod.ČH | 201601815 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 979,42 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | vytýčenie-ul Grešákova | 201601816 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | hav oprava OST2223 | 201601817 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 015,56 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | overenie a oprava meračov | 201601818 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 061,12 | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | natura perlivá Mestská plaváreň | 201601808 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 106,00 |