Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 31.08.2016 | Havarijná oprava SVR OST 2612 | 201650951 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 480,00 | ||||
| Objednávka | 31.08.2016 | Terénne a sadové úpravy na OST 1704 | 201650952 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 480,00 | ||||
| Objednávka | 31.08.2016 | Oprava strešnej krytiny OST 201 | 201650953 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 7 242,62 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Armatúry | 201650938 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 306,64 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Profily, lechy | 201650939 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 201,59 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Tesniaci materiál | 201650940 | REMPOMETAL, s.r.o. | 36215091 | Košice | 113,76 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Izolačný materiál | 201650941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Čistiace potreby | 201650942 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 27,05 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Kancelárske potreby | 201650943 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 100,80 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | OOPP | 201650944 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 036,80 | ||||
| Objednávka | 25.08.2016 | Elektro materiál | 201650945 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 960,12 | ||||
| Objednávka | 22.08.2016 | Elektro materiál | 201650931 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 711,90 | ||||
| Objednávka | 22.08.2016 | Výpočtová technika | 201650932 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 452,40 | ||||
| Objednávka | 22.08.2016 | Kancelárske potreby 08/2016 | 201650933 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 178,82 | ||||
| Objednávka | 22.08.2016 | Hygienické a čistiace potreby - ČH | 201650934 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 79,72 | ||||
| Objednávka | 23.08.2016 | Havarijná oprava SVR OST 2612 | 201650935 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 720,00 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Teplomery TDP, Tlakomery MI | 201650936 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 345,00 | ||||
| Objednávka | 24.08.2016 | Chemikálie - MP | 201650937 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 284,33 | ||||
| Dodatok k zmluve | 11.08.2016 | 01.09.2016 | Dodatok č.18 k NZ 58/2006 | 233/2006/18/1/2016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 619 553,00 | |||
| Zmluva | 27.08.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1110052726 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice | 42409837 | ||||||
| Faktúra | 22.08.2016 | vrecia do koša,savo-ČH | 201601893 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 28,93 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | vrecia PVC | 201601894 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | poist.9.-11./2016-zodp.za šk.pri povol. | 201690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387,48 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | elektrická energia | 201601886 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 98,47 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | kyselina sírová - ČH | 201601887 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 247,97 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | rýchlosvorka, spojka | 201601888 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 823,96 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | služby PROFIT | 201601889 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | oprava vozidla TATRA 815 KE 719 BN | 201601890 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 109,67 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | PHM 8/16 | 201601891 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 964,90 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | odber a labor.skúšky vody ČH | 201601892 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 360,20 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | el.energia 7/16-OST 2719,2720 | 201601879 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 78,66 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | voda 7/16- OST 27149 | 201601880 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,86 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | pap.utierky ČH | 201601881 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 113,15 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | materiál dľa obj. | 201601882 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 451,84 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | tlakomer,priest.snímač teploty | 201601883 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 186,37 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | skrutka, matica | 201601884 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 261,14 | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | laboratórne skúšky mestská plaváreň | 201601885 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 249,60 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | pracovné odevy | 201601872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 222,48 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | pivo - ČH | 201601873 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 513,20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | pivo - Mestská plaváreň | 201601874 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 308,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | prevzatie odpadu 7/16 | 201601875 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 585,97 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | výroba a mont.tabúľ ČH | 201601876 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 485,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | notebook HP | 201601877 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 294,00 | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | mesačný servis plaváreň | 201601878 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | ložisko | 201601865 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,72 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | kys.sírova,chlornan sodný--ČH | 201601866 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 759,02 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal-MP | 201601867 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal -MP | 201601868 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | paleta-vratný obal- MP | 201601869 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok -vratný obal ČH | 201601870 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 |