Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601949 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 241,35 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601950 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 88,62 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | súdok - vrátny obal Mestská plaváreň | 201601936 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | chlornan sodný Mestská plaváreň | 201601937 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 255,53 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | laboratórna expertíza vody - ČH | 201601938 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 375,20 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | laboratórna expertíza vody Mestská plaváreň | 201601939 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 229,40 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201601940 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | deratizácia ČH | 201601941 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | upchávka, sada náhradných dielov | 201601942 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 409,76 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | batéria do záložného zdroja | 201601928 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 452,40 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | kukla, zváračská, topánky pracovné | 201601929 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 74,50 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | mikina pracovná | 201601930 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,96 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | kofola prázdny obal | 201601931 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | sušené mlieko Mestská plaváreň | 201601932 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 16,80 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601933 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72,34 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | vrátne obaly | 201601934 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | ložisko, plomba | 201601935 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 104,88 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | sušené mlieko - ČH | 201601922 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 25,20 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | zmršťovací rukáv | 201601923 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 150,99 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601924 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal - ČH | 201601925 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601926 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | kyselina sírová - ČH | 201601927 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 921,82 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | čistiace prostriedky | 201601914 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 79,72 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | servis elektrolytickej úpravovne vody | 201601915 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 13 395,50 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | laboratórne skúšky bazénovej vody MP | 201601916 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 214,40 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | oprava havarijného stavu SVR 565 Moldavská | 201601917 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 73 591,90 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | náplň CO2, vrátený sud | 201601918 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -140,00 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | čistenie výmenníka OST 1709 | 201601919 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | tovar - ČH | 201601920 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 109,78 | ||||
| Faktúra | 26.08.2016 | plastový tanier - ČH | 201601921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 27,12 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | kotúč rezný, zámok | 201601906 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 123,12 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | plech pozinkovaný, profil valc. za tepla | 201601907 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 250,04 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | odborné prehliadky elektr. zar. | 201601908 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 008,00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | toner | 201601909 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 73,20 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | monitoring vozidiel | 201601910 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | repre fond | 201601911 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277,58 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | paleta - vrátny obal | 201601912 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -52,80 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | súdok - vrátny obal MP | 201601913 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2016 | seminár ku skúške na výkon čin.-R.Hric | 201601898 | Inžinierske konzultačné stred. | 30779022 | Bratislava | 100,00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | telefónne poplatky | 201601899 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 478,77 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | sada kábel | 201601900 | Peter Vrták - PREZAM | 33996369 | Lovčica - Trubín | 83,28 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | oprava povl.krytiny dľa obj. | 201601901 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 15 296,92 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601902 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601903 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | výkopové práce SVR 1902 | 201601904 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 431,11 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | výkopové práce SVR 2612 | 201601905 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 664,03 | ||||
| Faktúra | 23.08.2016 | oprava poistných ventilov | 201601895 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 999,60 | ||||
| Faktúra | 23.08.2016 | poz.servis ele.úpr.OST2622 | 201601896 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 845,00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2016 | pozár.ser.el.úpr.vody OST2623 | 201601897 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 815,00 |