Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.09.2016 | voda 8/2016 | 201602001 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 363 237,40 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601988 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601989 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | stravné lístky | 201601990 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 962,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | dod.a montáž skrinky ČH | 201601991 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 270,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | prev.náklady OST 911 -8/2016 | 201601992 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok -vratný obal ČH | 201601993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok-vratný obal | 201601994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar - ČH | 201601980 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 95,81 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | manip.popl.-vstupné plav. | 201601981 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 112,13 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | manip.popl.-vstupné plab. | 201601982 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 25,39 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar -ČH | 201601983 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 30,78 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar -Mestská plav . | 201601984 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 5,87 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | káva - MP | 201601985 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | handra, prachovka, vrecia | 201601986 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,77 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601987 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601973 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | chlornan sodný ČH | 201601974 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 503,50 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar ČH | 201601975 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 530,76 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tovar - ČH | 201601976 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 182,10 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | matica, podložka | 201601977 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 63,36 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | úradné skúšky tlakových nádob | 201601978 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 3 024,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | odborné prehliadky TNS na OST | 201601979 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 8 476,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | guľový kohút, nátrubok, redukcia | 201601966 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 025,36 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | dobropis k DD 201601307 | 201601967 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | -418,20 | ||||
| Faktúra | 25.08.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201601968 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 424,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | kyslík plynný | 201601969 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 125,95 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | kyselina sírová - plavárne | 201601970 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 045,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | tesnenie | 201601971 | Rempometal | 36215091 | Košice | 187,20 | ||||
| Faktúra | 02.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601972 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | káva, sušené mlieko - ČH | 201601959 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 62,40 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601960 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 419,50 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - ČH | 201601961 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 92,51 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - ČH | 201601962 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 173,54 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | vrátne obaly - ČH | 201601963 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 | ||||
| Faktúra | 31.08.2016 | štetec plochý | 201601964 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 43,69 | ||||
| Faktúra | 31.08.2016 | oprava havarijného stavu SVR 2644 | 201601965 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 120 638,05 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601954 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 339,57 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - ČH | 201601955 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 194,64 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - ČH | 201601956 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 515,30 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601957 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 324,44 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tanier plastový - ČH | 201601958 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -12,90 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601951 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 17,51 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | bratislavské párky - mestská plaváreň | 201601952 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77,64 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | kečup jemný - mestská plaváreň | 201601953 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 13,86 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | čadič | 201601943 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | PE rúra | 201601944 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 35,28 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar Mestská plaváreň | 201601946 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 248,33 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601947 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 45,60 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | tovar - mestská plaváreň | 201601948 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110,51 |