Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501633 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501632 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501629 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501631 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501627 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501628 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501626 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501625 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | kybernetická bezpečnosť 5/2025 | 202501613 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501614 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | školenie obsluhy tlak. nádoby | 202501612 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501611 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 48,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501610 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 133,95 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501609 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 215,87 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | toner | 202501605 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501608 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 129,84 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501604 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 864,69 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | plyn 6/2025 MKP | 202501602 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501603 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 239,36 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | el.energia 4/2025 Palackéko 14 | 202501601 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 290,31 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | paušálne služby PROFIT 5/2025 | 202501596 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | predlženie licencie ESET | 202501597 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 374,65 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | dialničná známka ročná BT731CN, BT393DC | 202501725 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | servis výťahu MKP | 202501690 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | operatívny leasing 6/2025 | 202501704 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 834,11 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501600 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | VPLS 5/2025 | 202501645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | iskasa | 202501594 | LLARIK SYSTEMS, s.r.o. | 52184242 | 651,90 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | hav.oprava strechy OST 1137 | 202501595 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 23 362,66 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | toner | 202501593 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 271,55 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | materiál | 202501592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 733,87 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501588 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 492,89 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | materiál | 202501591 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | studena voda OST 810 4/2025 | 202501586 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 704,65 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | elektrina , teplo 4/2025 MP | 202501587 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 721,45 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501584 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 932,14 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501585 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 265,77 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | servisná prehliadka a kalibrácia váhy | 202501549 | MIGRAMSERVIS, s.r.o. | 46971491 | 152,52 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501540 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 512,73 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501527 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501539 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,09 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | vytýčenie Južná trieda | 202501523 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501465 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 194,12 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501453 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501590 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 265,67 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | stanovisko OST 2121 | 202570016 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501583 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 152,70 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501582 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,15 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501581 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 227,06 |