Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava čerpadla | 202503446 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503445 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 163,34 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503444 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 161,13 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503443 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 772,44 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503442 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503441 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE637GS | 202503440 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 204,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE161KJ | 202503439 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE595MA | 202503437 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE591MA | 202503438 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE776MM | 202503435 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 141,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE677MA | 202503436 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE175LE | 202503434 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 476,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenia 10/2025 | 202503333 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | kamenino | 202503493 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 70,70 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | tlačiareň | 202503433 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 294,70 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202503431 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 190,17 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202503432 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 496,08 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 2173 | 202503430 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 145,25 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | rozšírenie modulu podateľna | 202503428 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 934,00 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | servis, prehliadka systému EZS V.Opátske | 202503423 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 483,10 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | servisné práce | 202503427 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | studena voda OST 810 10/2025 | 202503417 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 747,89 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | implementácia riadenia staníc | 202503422 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 32 103,00 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | oprava mot.vozidla Tatra 815 HR | 202503416 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 552,23 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | výzdoba MKP | 202570033 | Soba s.r.o. | 00691518 | 2 122,98 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 10/2025 | 202503234 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | PHM 11/2025 | 202503429 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 675,62 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503415 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,65 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | celotieniace žalúzie NOC | 202503413 | RAKUM, s. r. o. | 44845421 | 222,00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503412 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 140,22 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503411 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31,49 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503410 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 606,65 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503409 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,17 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503408 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 34,56 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | oprava elektromotora | 202503407 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | PZS 10/2025 | 202503395 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | el. energia 10/2025 Alejová 2 | 202503406 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 316,37 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | prev. náklady OST 911 10/2025 | 202503249 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | OPP, BOZP, CO 10/2025 | 202503394 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202503233 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Objednávka | 17.11.2025 | Elektro materiál | 202551898 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 87,00 | ||||
| Objednávka | 17.11.2025 | Tlačiareň | 202551899 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 287,00 | ||||
| Objednávka | 17.11.2025 | Kalorimetrické počítadlá tepla | 202551900 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 5 604,00 | ||||
| Objednávka | 13.11.2025 | Rozšírenie portálu podateľňa | 202551891 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 1 120,00 | ||||
| Objednávka | 13.11.2025 | diagnostika čerpadla | 202551892 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 292,00 | ||||
| Objednávka | 14.11.2025 | Čerpadlá | 202551893 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 788,00 | ||||
| Objednávka | 14.11.2025 | Prevoz basketbalových košov z MP | 202551894 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 168,00 | ||||
| Objednávka | 14.11.2025 | Hygienicke potreby NOC | 202551895 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 315,00 | ||||
| Objednávka | 17.11.2025 | Zváračské skúšky pre zamestnancov | 202551896 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1 182,00 |