Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.09.2016 | náklady na dopravu Košice Západ Tri hôrky | 201602063 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | poplatok za výmenu merania Tri hôrky 565 | 201602064 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | poplatok za výmenu merania Boženy Nemcovej 1602 | 201602065 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | poplatok za výmenu merania Hlinkova 1714 | 201602066 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | spotreba zemného plynu | 201602054 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9 686,23 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | lekárska zdravotná služba | 201602055 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | umývanie vozidiel | 201602056 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 200,32 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | olej MADIT | 201602057 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 40,58 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | oprava vozidla AVIA KE 879 FI | 201602058 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 944,36 | ||||
| Faktúra | 12.09.2016 | meteorologické služby | 201602059 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | tesnenie | 201602047 | Rempometal | 36215091 | Košice | 113,76 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | tesnenie Temasil | 201602048 | Rempometal | 36215091 | Košice | 109,20 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | kanc.potreby dľa obj. | 201602049 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 178,81 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | regulátor teploty | 201602050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 76,80 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | teplomer,tlakomer,reg.ventil | 201602051 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 810,80 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | vytýčenie SVR Lomonosova 24 | 201602052 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | voz.Citroën Berlingo | 201602053 | UNICAR, s.r.o. | 36409022 | Liptovský Mikuláš | 14 638,00 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | odstrán.havárie SVR 507 | 201602040 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 291,37 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | separ.zber odpadov 8/16 | 201602041 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 123,48 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | paušál syst.podp-8/16 | 201602042 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771,12 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | nájom fľaša oceľ. | 201602043 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 90,36 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | oprava a overenie meračov | 201602044 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 564,81 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | PHM 8/16 | 201602045 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 492,90 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | výroba tabúľ ČH | 201602046 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 59,88 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201602033 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 74,40 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | teplo 8/16-Goliánova | 201602034 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 564,32 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-Hellova | 201602035 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16 Mäsiarska | 201602036 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 8,47 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-Masar.Komenského 7 | 201602037 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 80,94 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-KupecHerl.Zborovská | 201602038 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 907,92 | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | odstr.hav. OST 2643 | 201602039 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 111,25 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | súdok - vrátny obal Mestská plaváreň | 201602031 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201602032 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 68,88 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | optický valec-tlač. Samsung | 201602023 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | upratovanie na ČH | 201602024 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 127,84 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | upratovacie služby Mestská plaváreň | 201602025 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 534,24 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | penové mydlo - plaváreň | 201602026 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 263,52 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | oprava vozidla TATRA KE 795 FV | 201602027 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 305,35 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | rekondičný pobyt | 201602028 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 870,00 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | telefónne poplatky | 201602029 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,31 | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | telefónne poplatky | 201602030 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 303,25 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | chlornan sodný,kys.sírova MP | 201602014 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 671,33 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/16-Herlianska | 201602015 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/16 | 201602016 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/2016 | 201602017 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | vykonanie EK a TK na osob. mot. vozidle | 201602018 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 93,40 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | oprava horáka PK Poľná | 201602019 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 646,30 | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | uvedenie plynového kotla do prevádzky | 201602020 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 620,00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | pivo - Mestská plaváreň | 201602021 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 45,20 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | pivo - ČH | 201602022 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -21,04 |