Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2016 | hav.oprava OST555 | 201602364 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 028,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | toner | 201602365 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 421,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2016 | teplo 9/2016 | 201602366 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 610,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Masarykova | 201602352 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 365,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Kupeckého, Zborovská | 201602353 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 149,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Mäsiarska | 201602354 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 30,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | spotreba plynu Hellova | 201602355 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | konf. AC TechFórum-Kapusta,Ferencz | 201602356 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 160,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | el.energia 10/2016 | 201602357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 459,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | el.energia 10/16 | 201602358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | poštovné 9/2016 | 201602344 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 835,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | oprava vozidla KE 719 BN | 201602345 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 161,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | meteorologické informácie | 201602346 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | preplatok elektrická energia | 201602347 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 016,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | doskový výmenník | 201602348 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 939,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | pracovné odevy | 201602349 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 537,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | rukavice, čiapka, oblek | 201602350 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 037,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | pracovné odevy | 201602351 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 414,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/2016 | 201602337 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 307 071,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | poskyt.zdrav.sl. 9/16 | 201602338 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | právne služby 9/2016 | 201602339 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 481,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | blicky | 201602340 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | sprej Prisma | 201602341 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 152,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | farba v spreji | 201602342 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 32,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | trubka turbo | 201602343 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 27,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | plech,tyč,profil | 201602330 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 602,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | plech pozin.profil | 201602331 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 107,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | hygienické potreby | 201602332 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 621,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | upratovacie služby - Červená hviezda | 201602333 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 354,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | upratovacie služby - Mestská plaváreň | 201602334 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 114,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/16-ČH plav. | 201602335 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 417,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/16-OST 2695 | 201602336 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 035,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | záklkury pre obs.kotlov-Štiblár,Szasz.Grančič | 201602323 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 340,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | vytýčenie dľa obj. | 201602324 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | zhrom.odpadu 9/16 | 201602325 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 478,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | kyslík plynný,acetylén+nájom | 201602326 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 265,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | vytýčenie-Lomonosovova,Titigradská | 201602327 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | PHM 9/16 | 201602328 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 384,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | el.energia 10/16-Herlianska | 201602329 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | mesačná prehl.EPS-regist.stred. | 201602316 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | hovorné 9/16- | 201602317 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 202,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | Biznis Partner 9/16 | 201602318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 277,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prev.náklady 9/16-OST 911 | 201602319 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | abon.park.karta-pásmo 1 | 201602320 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | reflexná bezp.páska | 201602321 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 11,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | konf.Facility Manag.-Kubík,Vinclér | 201602322 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602309 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 263,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201602310 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | teplo haly č.8 Južné nábrežie | 201602311 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 108,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | elelktro mat. | 201602312 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 215,71 € s DPH |