Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501692 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 247,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenie | 202501685 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202501688 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 101,16 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 5/2025 | 202501676 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenie | 202501684 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 111,98 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 5/2025 | 202501675 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Ostravska | 202501673 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Bauerova | 202501674 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | SV | 202501503 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 739,69 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | tel. poplatky 5/2025 | 202501700 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | Biznis partner 5/2025 | 202501699 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,83 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | analýza a oprava programu, agendy | 202501671 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 722,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501672 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38 169,35 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501670 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501669 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 90,12 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501668 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | právne služby 5/2025 | 202501666 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | teplo 5/2025 OST 991 | 202501667 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 58 758,42 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | ref.súdneho poplatku GREENPAK | 202501665 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501660 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 05/2025 | 202501659 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 178,66 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501664 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 650,50 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | pokuta BT259DK | 202501706 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,45 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501663 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 109,86 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501661 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,01 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501662 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 725,69 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | servis TTaE.... | 202501657 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | cookiebot 5/2025, video,.. | 202501658 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 1 900,35 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | OPP, BOZP, CO 5/2025 | 202501655 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202501653 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501654 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | audiovizulačná technika | 202501651 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 057,78 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | disk pre zálohovací server | 202501652 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202501643 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 15 240,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | hav. oprava podl.spuste po zaplavení OST 2624 | 202501642 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 5 754,50 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | nájomné 3Q2025 | 202501641 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | credit Mini 5 06/2025-05/2026 | 202501623 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | mzdy 5/2025 | 202501639 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | servisná podpora TEDIS 5/2025 | 202501622 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501621 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 575,64 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501620 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128,78 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501619 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 364,56 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501618 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501617 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 146,18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501616 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 330,17 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501615 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501637 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501636 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501634 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501635 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 |