Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.11.2025 | Kurz prvej pomoci | 202551904 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 354,00 | ||||
| Objednávka | 17.11.2025 | OOPP - montérky | 202551905 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 790,00 | ||||
| Objednávka | 17.11.2025 | Maliarske práce v AB | 202551906 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 23,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2025 | lekárske prehliadky 10/2025 | 202503485 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 253,70 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | vyjadrenie SVR 2174 | 202503486 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | zhrom.odpadu 11/2025 | 202503482 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 187,30 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | rozbor vody Hlinkova 5, 11 | 202503483 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 130,87 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503480 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503479 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503478 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503477 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503476 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503475 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 076,25 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503474 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 259,04 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 37,80 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503472 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 329,95 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503470 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,36 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503469 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323,67 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503426 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,59 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503425 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 172,73 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503424 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,15 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503374 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,70 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenia 10/2025 | 202503323 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | vyjadrenie PR 2173 | 202503307 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | Mikukášské balíčky | 202503516 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 479,29 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | materiál | 202503466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 156,09 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503464 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 44,21 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | SV Petzvalova 29,31 10/2025 | 202503462 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 7,59 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | SV Mikovíniho 57,59 10/2025 | 202503463 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 53,15 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | materiál | 202503461 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 768,73 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | podpora APV 10-12/2025 | 202503457 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | prenájom kontajnera VKL | 202503458 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | oprava stroja B100B | 202503455 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 2 564,62 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | vytýčenie Kukučínová | 202503419 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | materiál | 202503454 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503418 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503362 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 418,48 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | postimplementačná podpora 10/2025 | 202503306 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vytýčenie Kukučínova | 202503332 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202503262 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | materiál | 202503276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 716,12 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | telef.popl. 10/2025 | 202503187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 740,25 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | hovorné 10/2025 rod. príslušníci | 202503186 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,92 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | monitoring voz. 10/2025 | 202503119 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202550009 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 42 629,02 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503453 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 32,29 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | toner | 202503451 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 166,25 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503450 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503447 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 826,56 |