Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 479.52 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401809 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 34.91 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401752 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 451.30 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299.52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168.48 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | deratizácia ČH, MP | 202401805 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401806 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 341.47 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401802 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 123.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401801 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401800 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401799 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.45 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401797 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 144.15 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401796 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 276.14 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | samolepky, vizitky | 202401793 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 49.20 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | energ. zhodnotenie odpadu | 202401784 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,096.46 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | spoluúčasť BT753CN | 202401823 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 132.78 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 880.80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401791 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378.90 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | materiál | 202401789 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 525.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202401786 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 396.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | mont. a servisné práce | 202401787 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 290.40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202401785 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202401783 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23,800.00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | postimplementačná podpora 5/2024 | 202401610 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401773 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | Vodné, stočné 17.3.2024-10.6.2024 Juž.náb. | 202401760 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 791.29 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | elektrina , teplo, 5/2024 MP | 202401781 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 10,585.52 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401774 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807.94 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | 1 poz. prehliadka | 202470025 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 1,023.40 | |||||
| Objednávka | 01.07.2024 | Snímač hladiny | 202450997 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 431.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | chémia na MP | 202450998 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 807.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | Závitová hlava | 202450999 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 198.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | Stravné poukážky 07/2024 | 202451000 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 10,317.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | Hadice, skrutky | 202450992 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 383.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | fitingy | 202450993 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | rúry | 202450994 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 98.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | armatúry | 202450995 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 375.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | plomby, drôt | 202450987 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 142.00 | ||||
| Objednávka | 28.06.2024 | hadice ČH | 202450988 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 385.00 | ||||
| Objednávka | 28.06.2024 | pásky | 202450989 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 374.00 | ||||
| Objednávka | 28.06.2024 | oprava vozidla TATRA | 202450990 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 360.00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2024 | armatúry | 202450991 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 810.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | elektro materiál | 202450984 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 42.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | armatúry, fitingy | 202450985 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 828.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | tyče U, plochá, L | 202450986 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,161.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | elektro materiál ČH | 202450979 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 34.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | čistiace potreby | 202450980 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 56.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2024 | slnečníky ČH | 202450981 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391.00 |