Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.10.2014 | vykonanie služieb- stavebný dozor | 201402113 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5,108.40 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | farba syntetická | 201402111 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 69.70 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | štetce,zakr.fólia | 201402112 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 33.00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2014 | poistné IV.Q 2014-zodp.za škodu | 201490019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1,090.87 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | poistné IV.Q 2014-hav.poist. | 201490020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,071.55 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | kanc.kreslá | 201402105 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 170.38 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektro materiál | 201402106 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 63.19 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | plech | 201402107 | SKP - Štefan Potošňák | 32460384 | Košice | 16.70 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | vrátena kofola-plaváreň | 201402108 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | -710.80 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | atomizácia OST 1504 II.etapa | 201402109 | Promont,spol.s.r.o.Prešov | 31722989 | Prešov | 88,533.61 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | myš logitech | 201402110 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 89.54 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektrická energia | 201402100 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,808.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | klapka spätná, guľový kohút | 201402101 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 346.27 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | vykonanie EK a TK n aosob. voz. KE 532 CL | 201402102 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44.90 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | izolačné posuvky na koncovky | 201402103 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 1,712.64 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | vytýčenie Buzulucká 19-21 | 201402104 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83.52 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | park.karty 9/2014-9/2015 | 201402093 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,500.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | oprava a overenie meračov tepla | 201402094 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 7,406.80 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | kyslík plynný | 201402095 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144.26 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | kosačka | 201402096 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 531.60 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | sklo číre, pracovná obuv | 201402097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 77.38 | ||||
| Faktúra | 29.09.2014 | vidlica dvojpólová, páska | 201402098 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 33.78 | ||||
| Faktúra | 30.09.2014 | elektrická energia 10/2014 | 201402099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 47,955.00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | denný záznam o výkone mot. voz. | 201402086 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22.68 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | tesnenie temasil | 201402087 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 236.76 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | skrutka kotevná | 201402088 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 30.83 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | guľový kohút, dno klenuté | 201402089 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 234.00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | redukcia, nátrubok, šrubenie | 201402090 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 292.70 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | vrátny obal plav. | 201402091 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240.00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2014 | poukážky na vst.plaváreň 9/14 | 201402092 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -412.22 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | filter závitový | 201402079 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 200.64 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | darčekové poukážky šport. deň | 201402080 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 210.00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | rúra hladká | 201402081 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 451.61 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | prenájom mobilnej zelene | 201402082 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,181.04 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | izolácia | 201402083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45.60 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | telefónny prístroj Orange Rono | 201402084 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 52.20 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | tovar na repre | 201402085 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 172.06 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | čistenie a pranie odevov | 201402071 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 97.68 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | hovorné 9/2014 | 201402072 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,480.02 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | nájom Floriánska 1 r.2014 | 201402073 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72.20 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | overovanie hospod.tepel.zar. | 201402074 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 144.12 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | školenie PO-Salvet | 201402075 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 156.00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | m ultical | 201402076 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 893.48 | ||||
| Faktúra | 24.09.2014 | MULTICAL 602-batéria | 201402077 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 705.76 | ||||
| Faktúra | 25.09.2014 | izolácia | 201402078 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 126.43 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | rúra, prechod, izolácia | 201402064 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 262.04 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | vrát.lístky-vstupné plav. | 201402065 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | -1,914.47 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | snímač tlaku | 201402066 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 197.98 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | alik.časť poist.OST2777 ,8/14-8/15 | 201402067 | TIPPO | 17239770 | Košice | 64.64 | ||||
| Faktúra | 23.09.2014 | batéria Metália | 201402068 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 130.80 |