Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.11.2016 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201602486 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,60 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201602487 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 9 099,60 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | kancelárske potreby | 201602488 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 399,25 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | Micronet - modem | 201602489 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 689,95 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | toner | 201602490 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 193,54 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | teplo hala č. 8 | 201602477 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 565,68 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vodné , stočné haly Južné nábrežie | 201602478 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 997,38 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vytýčenie vedení | 201602479 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,71 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201602480 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 520,00 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | odborné prehliadky bleskozvodov | 201602481 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 008,00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | bonus za obdobie 7-9/2016 | 201602482 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -82,56 | ||||
| Faktúra | 02.11.2016 | výkon funkcie technika požiarnej ochrany | 201602483 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava hav.SVR 2131 | 201602470 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 855,08 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava hav. PR 1223 | 201602471 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 054,54 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | spojka AGA | 201602472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 286,42 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | batéria sprchová | 201602473 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 108,24 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | školenie - viazačov bremien | 201602474 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 201,60 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | vizitky Ing. Tanyasi | 201602475 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | tlačivo - interná žiadanka | 201602476 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pracovné odevy | 201602463 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199,30 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | prac.odevy dľa obj. | 201602464 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 544,74 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | výkopové a živičné práce SVR 527 | 201602465 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 293,40 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 565 | 201602466 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 884,01 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | zvarovací drát | 201602467 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98,28 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602468 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100,40 | ||||
| Faktúra | 28.10.2016 | oprava havárie SVR 507 | 201602469 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 8 814,60 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | výrub a orez stromu SVR 2131 | 201602456 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 188,08 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | ultrazvukové merače tepla | 201602457 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 50 341,66 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pohľadnice | 201602458 | Belarto Slovakia s.r.o. | 44202245 | Bratislava | 196,80 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | kanc.kreslá | 201602459 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 173,02 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | hav.oprava elelktr.úpr.vody OST 1122 | 201602460 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 100,00 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | pozár.servis úpr.vody | 201602461 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 5 611,34 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | obuv zimná | 201602462 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 59,74 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | repre fond | 201602453 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 159,12 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602454 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 453,80 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602455 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 554,62 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | monitoring voz. 10/16 | 201602449 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 632,57 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | hovorné 10/16 | 201602450 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 381,27 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | ZFD k prij .platbe 10/16 | 201602451 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 283 333,33 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | hovorné | 201602452 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 35,70 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | tesnenie,izolácia | 201602442 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 389,64 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry | 201602443 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 118,02 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry čierne | 201602444 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 211,16 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | rúry pozinkované | 201602445 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 377,17 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | kontrola HP,hydrantov | 201602446 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | Prešov | 1 783,80 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | hav oprava OST 2641 | 201602447 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 033,38 | ||||
| Faktúra | 26.10.2016 | overenie a oprava meračov | 201602448 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 897,14 | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | konf.-meranie a rozp.tepla 2016,Šimák,Cakociová | 201602435 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 141,00 | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | páska PVC | 201602436 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 69,10 | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | prezutie pneumatík, oprava defektu | 201602437 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 9,10 |