Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.11.2016 | hovorné 11/16 | 201602672 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 39,48 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602673 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 241,80 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | opravy v kanceláriách | 201602674 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 7 361,68 | ||||
| Faktúra | 29.11.2016 | materiál dľa obj. | 201602675 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 562,08 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové a živičné práce SVR 507 | 201602659 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 362,81 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | visiaci zámok, kotúč brúsny | 201602660 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 59,45 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | Wifi zar. | 201602661 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771,31 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | postroj celotelový | 201602662 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 256,20 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | klapka, ventil, | 201602663 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 453,46 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | mikulášske balíčky | 201602664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 591,48 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | vidlica dvojpolová, odbočovacia krabica | 201602665 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 96,92 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | tesniaci meteriál | 201602666 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | Bratislava | 48,96 | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | odplyňovač | 201602667 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 5 401,20 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | aku nádoba, paleta | 201602652 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 2 219,00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201602653 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 152,00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | odborné prehliadky ekektro zariadení | 201602654 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 320,00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | inovácia ohrevu OST 1124 | 201602655 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 54 000,08 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | Inovácia ohrevu OST2777 | 201602656 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 65 137,20 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | inovácia ohrevu OST 1122 | 201602657 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 51 001,68 | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové práce SVR 1122 | 201602658 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 222,58 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | ZFD k prijatej platbe 11/2016 | 201602646 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 358 333,33 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | sadové úpr. po prek. SVR 2162 | 201602647 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 146,89 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | sad.úpravy po prek.SVR 565 | 201602648 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 389,50 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | vytýčenie-Postupinská | 201602649 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | hovorné 11/2016 | 201602650 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 456,87 | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | monitoring voz.11/2016 | 201602651 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 752,45 | ||||
| Zmluva | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Zmluva o dielo | 98/2016 | Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | ||||
| Zmluva | 06.12.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015230326 | ALDA TRADE, s.r.o. | 36490016 | ||||||
| Faktúra | 22.11.2016 | soc.,f.-notebook,tablet,smart. | 201602640 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 586,55 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | Hospod.noviny 2017 | 201602641 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 196,61 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | huawei CarFi | 201602642 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,00 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | svorka, zemná tyč | 201602643 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 504,55 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | odborný seminár revíznych technikov | 201602644 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 140,00 | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | pohonné látky | 201602645 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 209,01 | ||||
| Faktúra | 10.11.2016 | poist. zodp. za škodu zml. 7300269812 | 201690029 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | okuliare BRAVA | 201602633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 65,04 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | bunda pracovná ALABAMA, prac. obuv | 201602634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 382,30 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | pracovná obuv | 201602635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | previnutie statora | 201602636 | PUMPS | 33874905 | Košice | 144,00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | previnutie statora | 201602637 | PUMPS | 33874905 | Košice | 234,00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | Cisco ethernet Access | 201602638 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 644,00 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | toner | 201602639 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183,60 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | modernizácia rozvodu na okruhu OST 803 | 201602626 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 134 462,13 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | oprava strešnej krytiny OST 2624 | 201602627 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 5 232,84 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | oprava strešnej krytiny OST 1054 | 201602628 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 5 870,38 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | hydraulické vyregulovanie SVR -OST 1113 | 201602629 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 30 294,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2016 | technická kontrola vozidla ŠKODA Octávia | 201602630 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 50,30 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201602631 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 224,64 | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | kontrola komínov | 201602632 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 159,60 | ||||
| Faktúra | 18.11.2016 | oprava mot.voz. KE778DL | 201602618 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 313,07 |