Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2025 | el. energia 5/2025 ČH, MKP | 202501746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 859,81 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | stočné 5/2025 Komenského | 202501754 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | pásky do pokladne | 202501739 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 104,30 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vodné, stočné 5/2025 | 202501745 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 483 230,94 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | umývanie vozidiel 5/2025 | 202501737 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 347,94 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE588JY | 202501735 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 178,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vodné a stočné ČH | 202501736 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 412,28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE685KJ | 202501734 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 591,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE593LI | 202501733 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 273,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE305MT | 202501731 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 671,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE747JJ | 202501732 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 196,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501728 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 672,66 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE305MT | 202501730 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 633,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | elektron. stravné lístky 6/2025 | 202501624 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 870,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 | 202501726 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 473,25 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 | 202501744 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 164 633,95 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 Podjavorinskej | 202501742 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 300,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 MKP | 202501743 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 25 049,74 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 ČH NH | 202501740 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 192,58 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 05/2025 ČH | 202501741 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 498,09 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | postimplementačná podpora 5/2025 | 202501722 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | meteorol. informácie 5/2025 | 202501723 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 5/2025 | 202501721 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 159,66 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501720 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 306,63 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501719 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 689,21 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501718 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501717 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 165,87 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501716 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 163,77 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501715 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,11 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501714 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 745,01 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501713 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501712 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,85 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | hav.oprava strechy OST 565 | 202501709 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 66 296,69 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501711 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 761,95 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | oprava podlách v baz. brodítkach ČH | 202501708 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 119,87 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | zhrom.odpadu 5/2025 | 202501705 | KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 | 36205214 | 892,68 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202501647 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 953,19 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | vyjadrenie SVR 2121 | 202501701 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | PHM 5/2025 | 202501638 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 956,65 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501607 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501606 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,60 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | vytýčenie Rastislavova | 202501525 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501519 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 535,91 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | reklama 6/2025-5/2026 | 202501504 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501697 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 317,18 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501695 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 008,63 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501693 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 388,18 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501694 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 347,65 |