Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.07.2024 | vyjadrenia | 202401865 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 135.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 6/2024 | 202401864 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401862 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.78 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401861 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319.50 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401860 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 375.31 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | paušálne služby PROFIT 06/2024 | 202401856 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | servisná podpora TEDIS 6/2024 | 202401855 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401863 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Galaktická | 202401852 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Timorova | 202401853 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Rastislavova | 202401851 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Narcisova | 202401849 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Klimkovičova | 202401850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401848 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2,762.39 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Alvinczyho | 202401846 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202401847 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2,448.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Herlianska | 202401845 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202401843 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202401844 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Bukovecká | 202401842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Továrenská | 202401840 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Hviezdoslavova | 202401841 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Žižkova | 202401839 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | právne služby 6/2024 | 202401838 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | Tabule zákaz parkovania | 202401836 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 141.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401835 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 828.12 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el.energia 5/2024 Palackéko 14 | 202401832 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 176.13 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.32 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401829 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 372.15 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202401825 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3,615.00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401824 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56.23 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | toner | 202401821 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265.67 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401820 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.40 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.54 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436.73 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401817 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 212.88 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 73.92 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401815 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 155.71 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401814 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202.79 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401813 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 402.24 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81.41 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401775 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 58.26 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | vytýčenie Čordákova | 202401713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127.20 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401711 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,928.64 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235.52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 342.96 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 259.22 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | nerezové hroty | 202470026 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 409.80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336.17 |