Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.12.2016 | rúra hladká | 201602880 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 505,62 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | rúra hladká | 201602881 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 619,27 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | pracovná obuv | 201602882 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 355,06 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | kotúč rezný | 201602883 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 67,80 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201602868 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 294,82 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | SV OST 2719 -11/16 | 201602869 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 153,82 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | pracovná zdravotná služba | 201602870 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | Korzár,Sme r.2017 | 201602871 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 186,00 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | zimná obuv dľa obj. | 201602872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,34 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | sl.-Asistenčný program-2016/2017 | 201602873 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 1 144,80 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | vrátené str.lístky 19 ks/3,50 | 201602874 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | -66,50 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | teplo a TÚV- Haly Juž.nábr. 11/16 | 201602875 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 538,16 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201602863 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 702,00 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | papier kancelársky | 201602864 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 15,73 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | farba syntetická | 201602865 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 129,30 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | tesnenie ploché | 201602866 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 65,62 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | prevzatie odpadu | 201602867 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 1 012,55 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | Hospod.noviny r.2017 | 201602859 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 196,61 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | dod. a prezutie zimných p.KE685KJ,KE468KJ,KE161KJ, | 201602860 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 515,66 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | izolačný mat. dľa obj. | 201602861 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 743,95 | ||||
| Faktúra | 21.12.2016 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201602862 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 230,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 2142 | 201602852 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 801,08 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 2634 | 201602853 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 752,54 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 1805 | 201602854 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 023,54 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | dodávka a montáž protišmykové PVC | 201602855 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 4 906,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | kancelárske potreby | 201602856 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 136,38 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | vrecia do koša, čistič na podlahu | 201602857 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,64 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | inovácia ohrevu OST dľa zmluvy | 201602858 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 73 200,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | maľovanie dispečingu, opravy | 201602850 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 10 993,12 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | výkopové a živičné úpravy SVR 2631 | 201602851 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 210,55 | ||||
| Dodatok k zmluve | 04.01.2017 | 05.01.2017 | Dodatok č.6 | 429/2011/6/1/2017 | Dopravný podnik mesta Košice | 31701914 | Košice | ||||
| Zmluva | 30.12.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1100221127 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Faktúra | 20.12.2016 | ročný servis pre zmäkčovacie zariadenie | 201602849 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 1 165,80 | ||||
| Faktúra | 09.12.2016 | poist.mot.voz.-zodp.za šk.1-3/2017 | 201790001 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 148,25 | ||||
| Faktúra | 09.12.2016 | hav.poist.mot.voz.1-3/2017 | 201790002 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 5 014,97 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | vykonanie EK a TK- KE794DU | 201602842 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 46,70 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | havar.oprava OST 2142 | 201602843 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 578,42 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | havar.oprava SVT ÚK v OST 2143 | 201602844 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 571,94 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | čadič, páska | 201602845 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 809,47 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | materiál dľa obj. | 201602846 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 811,84 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | oprava a nastavenie procesorov Diamo | 201602847 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 20.12.2016 | teplý oblek | 201602848 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98,40 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | dobropis- bubon drev. | 201602836 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | -51,60 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | nájom 2016-Ždiarska 3 | 201602837 | SVB Hornád | 30686369 | Košice | 101,92 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | nájom 2016-Ždiarska 5 | 201602838 | SVB Ždiarska 5 | 31269711 | Košice | 101,92 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | nájom 2016-Lidické nám.7 | 201602839 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | vytýčenie-Obrody | 201602840 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 19.12.2016 | odborné prehliadky dľa obj. | 201602841 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 350,00 | ||||
| Faktúra | 15.12.2016 | sieť do betónu, drôt | 201602828 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 130,20 | ||||
| Faktúra | 15.12.2016 | upratovanie OST a PK | 201602829 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 5 950,80 |