Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.01.2017 | ročný servis pre plyn.kot.P3,P4 | 201602930 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 347,94 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | preprava | 201602931 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,42 | ||||
| Faktúra | 03.01.2017 | paušál PROFIT 12/16 | 201602932 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 04.01.2017 | metodická podpora 2016 | 201602933 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 4 777,68 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | vytýčenie-Lomonosovová | 201602920 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,61 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | oprava a nastavenie jednotiek DIAMO | 201602921 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 30.12.2016 | kanc.stolička | 201602922 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 114,00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | čerpadlo Grundfos | 201602923 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 665,90 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | čistenie a pranie | 201602924 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 94,26 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | rozobratie tl. výmena fixácie, reset počítadiel | 201602925 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 384,00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2017 | havarijná oprava sekund. rozvodov OST 17011 | 201602926 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 9 296,42 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | hovorné 12/16 | 201602913 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 89,26 | ||||
| Faktúra | 28.12.2016 | čistiaca bavlna | 201602914 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,90 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | ultrazvukové merače tepla | 201602915 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 61 275,31 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | kancelárske potreby | 201602916 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 409,56 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | ročný servis zariadení MaR | 201602917 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 7 277,23 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | oprava a overenie meračov tepla | 201602918 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 5 269,80 | ||||
| Faktúra | 29.12.2016 | oprava a overenie meračov tepla | 201602919 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 377,17 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | TK a EK KE817CM | 201602907 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 75,00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | PHM 12/16 | 201602908 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 243,87 | ||||
| Faktúra | 28.12.2016 | odborné prehliadky elektr.zariadení | 201602909 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 116,40 | ||||
| Faktúra | 28.12.2016 | odbor.prehliadky elekt.zar.dľa obj. | 201602910 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 620,00 | ||||
| Faktúra | 28.12.2016 | hovorné 12/16 | 201602911 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 501,38 | ||||
| Faktúra | 28.12.2016 | monitoring vozidiel-12/16 | 201602912 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | Update Ortofotomapy | 201602900 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 22 800,00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | nájom -Slobody 20,22,24 r.2016 | 201602901 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 298,00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | vytýčenie -kabel.vedenia | 201602902 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,76 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | vytýčenie-ul.Obrody | 201602903 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,76 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | vytýčenie-Narcisova 4 | 201602904 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 64,85 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | vytýčenie- Zádielska | 201602905 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 62,06 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | opakované škol.lešenárov | 201602906 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 150,00 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | odstránenie hav. SVR 2142 | 201602893 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 16 508,04 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | zabezpeč.a ident.systém pre OST | 201602894 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 56 829,30 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | inovácia požiar.snímačov-kolektory | 201602895 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 40 474,50 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | elektr.materiál | 201602896 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 74,24 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | montážna pena | 201602897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 111,60 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | previnutie statora | 201602898 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 150,00 | ||||
| Faktúra | 27.12.2016 | oprava čerpadiel | 201602899 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 1 216,22 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | pravidelné lekárske prehliadky | 201602884 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 975,00 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | rúra hladká | 201602885 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 616,81 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | rúra pozinkovaná | 201602886 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 720,14 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | overenie meradiel | 201602887 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 374,38 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | denník mot.vozidla | 201602888 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 82,80 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | poz.servis elekt.úpravy vody | 201602889 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 206,47 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | odstr.havárie SVR1134 | 201602891 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 934,53 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | odstránenie havárie SVR OST 505 | 201602892 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 140,89 | ||||
| Faktúra | 22.12.2016 | el.energia 11/16 | 201602876 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 526,57 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | posúvač, koleno varné | 201602877 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 998,16 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | demontáž nefunkčnej technológie PK | 201602878 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 33 840,00 | ||||
| Faktúra | 23.12.2016 | sieťovina - rohož | 201602879 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 165,06 |