Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501803 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501804 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 653,14 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | servisné služby | 202501802 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 280,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501800 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 62,61 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501799 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 377,12 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501798 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,93 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501797 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,74 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501796 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 274,24 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501795 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501794 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 28,29 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | materiál | 202501727 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 64,12 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501686 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501650 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 183,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501598 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501589 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | spoluúčasť BT753CN | 202501827 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | samolepky | 202501793 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 111,81 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501792 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 15,74 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501791 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 84,26 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501790 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | overenie tachografu | 202501789 | Cais Košice spol. s r.o. | 47856254 | 799,50 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | toner | 202501780 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 632,34 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501779 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 284,57 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | monitory | 202501776 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 201,20 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501778 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 207,75 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501772 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,12 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | paušál + služby 05/2025 | 202501765 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 286,33 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501649 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 122,61 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | oprava a kalibrácia analyzátora | 202501574 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 547,35 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie SVR 2162 | 202501565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | nábytok NOC | 202501777 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 91 764,15 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501770 | ASUAN a.s. | 36594377 | 420,68 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | tabule | 202501768 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 371,28 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | spustenie technologického zariadenia ČH | 202501769 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,29 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501767 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 376,64 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | reagenčný roztok | 202501763 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 416,96 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501766 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 747,94 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501762 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 41,90 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501761 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 389,35 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | HP práškový | 202501759 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | hydraul.prepočet rozvodu OST 1709 | 202501760 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 857,28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | period.preškol.sk. | 202501755 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501753 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,77 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501752 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | expresný servis 5/2025 | 202501747 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | odobratie stav. odpadu 5/2025 | 202501738 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 173,71 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | pásky do pokladne | 202501757 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 151,54 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | materiál | 202501758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 |