Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401736 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | káva | 202401745 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 149.75 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,370.50 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 Hlinkova | 202401684 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40,002.85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | diaľničná známka | 202401606 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | mýto 5/2024 (OMV) | 202401647 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3.97 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | prenájom konc. zariadení 5/2024, popl.dátová VPS | 202401588 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564.60 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 316.80 | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | telefóny | 202401581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388.00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | preprava zásielky | 202401552 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 57.85 | |||||
| Faktúra | 27.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | nerezové hroty | 202401524 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 115.72 | |||||
| Faktúra | 24.05.2024 | vodné, stočné Bukovecká 11/23-05/24 | 202401478 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 359.64 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | realizácia int.súťaže | 202401468 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | členský príspevok 2024 | 202401472 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 6,146.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401462 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 | 202401444 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17.88 | |||||
| Faktúra | 21.05.2024 | paletový vozík | 202401457 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 936.50 | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | repre | 202401423 | CALBUCO, s.r.o. | 04084357 | 33.57 | |||||
| Faktúra | 16.05.2024 | el.energia OST 26950 01-03/2024 | 202401409 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 189.22 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401379 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 13.05.2024 | teplo 4/2024 ČH | 202401385 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,390.13 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | diaľničná známka | 202401366 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | ubytovanie | 202401349 | DOMÉNA,s.r.o. Atrium Hotel | 31399282 | 169.50 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | oprava vysávačov Dolphin | 202401352 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1,091.12 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie SVR 2779 | 202401346 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2024 | VPLS 4/2024 | 202401328 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401340 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 30.04.2024 | vyjadrenia OST 1713 | 202401246 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2024 | materiál | 202401232 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. | 36730645 | 358.00 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401213 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vyjadrenie Lesnícka 31, Jasuschova 22 | 202401205 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 26.04.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401212 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vzdelávacie služby na seminári | 202401198 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | oprava dávkovac.zariadenia ČH | 202401195 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 490.25 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vytýčenie OST 1902 | 202401197 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 03/2024 | 202401194 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vyjadrenie Študentská | 202401189 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | vyjadrenie OST 2779 | 202401176 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 2621 | 202401044 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 1112 | 202401043 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 523 | 202401042 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202401159 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,505.48 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 512 | 202401041 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie SVR 1901 | 202401040 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202401872 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 40,086.53 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | kybernetická bezpečnosť 6/2024 | 202401866 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401867 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394.80 |