Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.04.2025 | vytýčenie Alejová | 202501229 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 91.89 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501207 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702.38 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501195 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24.60 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501194 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35.88 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501193 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23.62 | |||||
| Faktúra | 15.04.2025 | materiál | 202501192 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17.69 | |||||
| Faktúra | 11.04.2025 | materiál | 202501169 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 827.29 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vytýčenie Alejová | 202501115 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81.49 | |||||
| Faktúra | 02.04.2025 | vyjadrenie PR 507 | 202501072 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73.80 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | monitoring voz. 3/2025 | 202500892 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492.66 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | vyjadrenie OST 1715 | 202501226 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.99 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501225 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328.00 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501224 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 265.63 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501223 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 81.55 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | oprava elektromotora | 202501222 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 159.90 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501221 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 509.07 | |||||
| Faktúra | 17.04.2025 | materiál | 202501220 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 280.44 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | teplo a ohrev TÚV 3/2025 Juž.náb. | 202501215 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3,290.09 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403.44 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501213 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 125.89 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | oprava KE593LI | 202501212 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2,582.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie OST 1116, 2175 | 202501210 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 55.99 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie SVR 505 | 202501206 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | vyjadrenie SVR 505 | 202501205 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501204 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 295.20 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 331.49 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | toner | 202501202 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 22.19 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 127.15 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501200 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405.84 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | materiál | 202501199 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 129.50 | |||||
| Faktúra | 08.04.2025 | postimplementačná podpora 3/2025 | 202501120 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167.81 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenie 3/2025 | 202501116 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246.00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501111 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 432.09 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501024 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130.38 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vytýčenie Kurtská | 202501023 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130.38 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | prev. náklady OST 911 3/2025 | 202501017 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195.50 | |||||
| Faktúra | 01.04.2025 | vyjadrenia 3/2025 | 202501011 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246.00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2025 | oprava defektu | 202500991 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 74.93 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 37-39 | 202500955 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 95.71 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 33-35 | 202500954 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 96.64 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 25-27 | 202500952 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94.25 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 21-23 | 202500951 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 102.57 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 17-19 | 202500950 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 143.87 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Mikovíniho 13-15 | 202500949 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94.25 | |||||
| Faktúra | 26.03.2025 | nájomné 2025 Stodolova 1,3 | 202500948 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 102.56 | |||||
| Faktúra | 25.03.2025 | vyjadrenie P1 | 202500933 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20.50 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | vyjadrenia | 202500894 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33.00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | hovorné 3/2025 rod. príslušníci | 202500896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 131.68 | |||||
| Faktúra | 19.03.2025 | telef.popl. 3/2025 | 202500895 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,308.32 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | prestavba MKP 3/2025 | 202550003 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 486,718.00 |