Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka | 16.04.2024 | Elektro materiál | 202450545 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 22.00 | ||||
Objednávka | 16.04.2024 | Aktualizácia rozpočtu PD PVR OST 2164-65, 991 | 202450544 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 1.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | tonery | 202450543 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 242.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | Celoplošná deratizácia | 202450542 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 6.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | Aktualizácia rozpočtov-okruhy OST 2121, 1715 | 202450541 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 2.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | Výmena DÚP na PK P3 a P4 | 202450540 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 1.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | Elektródy | 202450539 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 218.00 | ||||
Objednávka | 15.04.2024 | OOPP | 202450538 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 126.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | podložky | 202450536 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 37.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | OOPP - pracovné tričká | 202450535 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 553.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Snímače teploty | 202450534 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 77.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | OOPP | 202450533 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 101.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Prevodník ComErgon | 202450532 | ComErgon spol. s r.o | 35680351 | Bratislava | 148.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Dispečérske kreslo | 202450531 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 636.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Úprava trávnej plochy- ČH | 202450530 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 971.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Úprava trávnej plochy- MP | 202450529 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 715.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | kalibrácia Ventis TM | 202450528 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | Košice | 90.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Výmenník tepla | 202450526 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Realizácia internej súťaže - inovácia ohrevu TTZ | 202450525 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1.00 | ||||
Objednávka | 12.04.2024 | Realizácia internej súťaže | 202450524 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Toner | 202450522 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 334.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | spojovací materiál | 202450521 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 181.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Oprava WAP na ČH | 202450520 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | Nitra | 189.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Elektródy k defibrilátorom na ČH a MP | 202450519 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 1.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | tyč | 202450518 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 247.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | silonová tyč | 202450517 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 375.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Elektro materiál | 202450516 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 133.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | spojovací materiál | 202450515 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 277.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202450514 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 51.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Termostatický ventil | 202450513 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 146.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Realizácia internej súťaže | 202450512 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Servis čítačky mincí na ČH | 202450511 | Peter Kolesár | 01196604 | Košice | 79.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | Profylaktika SharePoint | 202450510 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 3.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | fitingy | 202450509 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345.00 | ||||
Objednávka | 11.04.2024 | PPR (OST 712) | 202450508 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Čistiace potreby | 202450507 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 12.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Rúry | 202450506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 99.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Tesnenia | 202450505 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 262.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Pozáručný servis | 202450504 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 2.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Havarijná oprava na elektrolyt.úpravniach vody | 202450503 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 233.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Impulzné potrubie | 202450502 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 32.00 | ||||
Objednávka | 10.04.2024 | Bezpečnostné FAB vložky | 202450501 | Ingrid Feltovičová GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 159.00 | ||||
Faktúra | 11.04.2024 | Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. | 202401100 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 813.43 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401097 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10.76 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | meteorol. informácie 03/2024 | 202401094 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401093 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | mzdy 03/2024 | 202401091 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41.62 |