Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201400545
Dodávateľské číslo faktúry
2014010
Názov dodávateľa / odberateľa
UNI STK - Lívia Berezná
Sídlo dodávateľa
Prešov
IČO
41749561
Dátum doručenia faktúry
10.03.2014
Cena bez DPH
121.25€
Cena s DPH
145.50€
Objednávka
201351501
Zmluva