Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201800119
Dodávateľské číslo faktúry
20180052
Názov dodávateľa / odberateľa
Správa mestskej zelene Košice
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
17078202
Dátum doručenia faktúry
17.01.2018
Cena bez DPH
176,86 €
Cena s DPH
212,23 €
Objednávka
201850023
Zmluva