Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.12.2018 | repre fond | 201802540 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 251.60 | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | repre fond | 201700611 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 130.18 | ||||
| Faktúra | 28.01.2015 | repre fond | 201500266 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 210.25 | ||||
| Faktúra | 08.06.2015 | repre fond | 201501100 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 136.20 | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | repre fond | 201700866 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 48.10 | ||||
| Faktúra | 24.08.2016 | repre fond | 201601911 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277.58 | ||||
| Faktúra | 27.10.2016 | repre fond | 201602453 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 159.12 | ||||
| Faktúra | 20.03.2019 | repre fond | 201900668 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 39.54 | |||||
| Faktúra | 15.04.2014 | repre fond- káva | 201400799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29.87 | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | repre k bonusu | 201700770 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 25.43 | ||||
| Faktúra | 06.07.2015 | repre káva | 201501281 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 4.54 | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | repre káva vrát. | 201702240 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -43.80 | ||||
| Faktúra | 06.08.2019 | repre+bonus | 201901755 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 115.44 | |||||
| Faktúra | 26.08.2015 | repre+bonus | 201501749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 101.10 | ||||
| Faktúra | 09.12.2013 | repre- 12/2013 | 201302709 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 121.26 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | repre-bonus | 201701769 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 70.94 | ||||
| Faktúra | 17.12.2015 | repre-káva | 201502578 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 46.87 | ||||
| Faktúra | 07.12.2017 | reprefond | 201702766 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 75.95 | ||||
| Faktúra | 10.01.2018 | reprefond | 201800071 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 147.44 | ||||
| Faktúra | 14.02.2017 | reprefond | 201700422 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 137.74 | ||||
| Faktúra | 30.06.2015 | reprefond | 201501239 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 120.66 | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | reprefond | 201702039 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 34.14 | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | reprefond | 201800655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 185.18 | ||||
| Faktúra | 26.04.2016 | reprefond | 201600822 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 77.81 | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | reprefond | 201801594 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 177.67 | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | reprefond | 201700145 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 110.38 | ||||
| Faktúra | 27.11.2014 | reprefond | 201402529 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 190.32 | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | reprefond | 201702581 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 121.93 | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | reprefond | 201702399 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117.60 | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | reprefond | 201702877 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 154.04 | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | reprefond | 201702169 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 66.23 | ||||
| Faktúra | 06.05.2019 | reprefond | 201900965 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 135.14 | |||||
| Faktúra | 28.02.2014 | repren 2/14 | 201400481 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 129.25 | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | reproduktor | 201600752 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 72.24 | ||||
| Faktúra | 25.04.2016 | reproduktor k PS | 201600814 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 36.12 | ||||
| Faktúra | 11.11.2013 | Residia Jet | 201302482 | IDAMER | 40272061 | Stará Turá | 2,966.48 | ||||
| Faktúra | 26.03.2014 | respirator | 201400645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 48.00 | ||||
| Faktúra | 27.03.2014 | respirator | 201400646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 230.40 | ||||
| Faktúra | 27.02.2020 | respirátor | 202000509 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 71.76 | |||||
| Faktúra | 01.06.2015 | respirátor | 201501040 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93.06 | ||||
| Faktúra | 17.05.2013 | respirátor | 201300914 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 218.04 | ||||
| Faktúra | 10.04.2015 | respirátor | 201500735 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 205.20 | ||||
| Faktúra | 26.02.2019 | respirátor | 201900538 | GoBaKo, s.r.o. | 79.97 | ||||||
| Faktúra | 23.05.2013 | respirátor | 201300953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 460.80 | ||||
| Faktúra | 14.03.2018 | respirátor | 201800580 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 87.60 | ||||
| Faktúra | 17.04.2015 | respirátor | 201500782 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 69.72 | ||||
| Faktúra | 01.02.2021 | respirátor | 202100325 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1,248.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | respirátor | 202001457 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | respirátor | 202000986 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2013 | respirátor 3M | 201300393 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120.00 |