Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401027 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33.12 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202401026 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323.04 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401022 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.78 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | materiál | 202401020 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | toner | 202401019 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 630.48 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | HN doplatky | 202401018 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400975 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685.25 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | PHM 03/2024 | 202400972 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,472.31 | |||||
| Faktúra | 27.03.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400937 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117.20 | |||||
| Faktúra | 13.03.2024 | inflačné navýšenie nájomného | 202400851 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 11.64 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 2779 | 202470010 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 802 | 202470009 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | Biznis partner 3/2024 | 202401046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226.48 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | tel. poplatky 3/2024 | 202401045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.92 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401013 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 168.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202401012 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | cest. náklady | 202401007 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50.40 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prev. náklady OST 911 3/2024 | 202401006 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájom 2Q2024 OST 15013 | 202401005 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servisná prehliadka , servis KE094MC | 202401004 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 00605956 | 773.81 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | čistenie pracovných odevov | 202401003 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 72.60 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | teplo 3/2024 OST 991 | 202401001 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 132,568.52 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál + služby 03/2024 | 202401000 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287.28 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400998 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 202.20 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | paušál 03/2024, poskytovanie LP | 202400997 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,967.74 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202400996 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,452.86 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400995 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216.45 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | materiál | 202400994 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 380.47 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 3/2024 | 202400993 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 3/2024 | 202400992 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 300.24 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400956 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19.57 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | záloha ubytovanie | 202470011 | DOMÉNA,s.r.o. Atrium Hotel | 31399282 | 169.50 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Komenského | 202401011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,249.31 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Hellova | 202401010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 260.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Mäsiarska | 202401009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 279.29 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | zem. plyn 03/2024 Zborovská | 202401008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6,834.37 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | prenájom konc. zariadení 3/2024 | 202400999 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202400991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,807.29 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | servisná podpora TEDIS 3/2024 | 202400987 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400984 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 670.80 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400983 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,170.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,512.00 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | právne služby 3/2024 | 202400981 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | paušálne služby PROFIT 03/2024 | 202400980 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | operatívny leasing 04/2024 | 202401031 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH | 202400986 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 16.73 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | materiál | 202400964 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 977.23 |