Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401126 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 398.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401125 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 30.90 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206.60 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401123 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.28 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401119 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 239.96 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | servis čítačky mincí ČH | 202401118 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia Študentská 10-12 | 202401016 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401017 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 10,12 | 202400189 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 18,20 | 202400188 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 | 202401113 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | dispečerské kreslo | 202401111 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 636.12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.46 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | oprava elektromotora | 202401108 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenie OST 1713 | 202470014 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 1713 | 202470013 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | oprava WAP ČH | 202401107 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.80 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | vyjadrenia SVR | 202401102 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 125.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401075 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401049 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 168.35 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servis EPS 03/2024 kolektory | 202401002 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400985 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 489.32 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | servis vozidiel | 202400947 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 21.10 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. | 202401100 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 813.43 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401097 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | revízie detek.plynu v PK | 202401096 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 436.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | meteorol. informácie 03/2024 | 202401094 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401093 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401092 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | mzdy 03/2024 | 202401091 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2,160.00 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401089 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 41.62 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | nájom 2Q2024 Ľudová 8 | 202401088 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401086 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784.26 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401085 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114.48 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 23.40 | |||||
| Faktúra | 11.04.2024 | materiál | 202401083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 297.36 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202401078 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376.00 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202401063 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vodné, stočné 3/2024 | 202401035 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 426,521.50 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | vyjadrenie PR Rastislavova | 202400923 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | VPLS 3/2024 | 202401177 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,438.20 |