Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.06.2016 | tovar a materiál plav.Rumanova | 201601241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59.41 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | tovar a materiál plav. Rumanova | 201601242 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 356.75 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601243 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 203.89 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | obaly-nápoje plav.Rumanova | 201601244 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -69.99 | ||||
| Faktúra | 25.06.2016 | kofola plav.Rumanova | 201601245 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 69.99 | ||||
| Faktúra | 26.06.2016 | tovar a mat.plaváreň Rumanova | 201601246 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 263.41 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | vytýčenie-Rosná 5 | 201601233 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | nájomné 1.polrok 2016-Lidické nám.7 | 201601234 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219.08 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | automobil Fabia Combi Ambition | 201601235 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12,520.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | Fabia Combi-CJZCD21782 | 201601236 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12,520.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | Fabia combi Ambition-č.mot.CJZCD22713 | 201601237 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 12,520.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | revízie-detek.úniku plynu dľa obj. | 201601238 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 250.20 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | záručná servisná prehl. CITROEN KE469JF | 201601239 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 415.63 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | chlornan s.kys.sírová | 201601226 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,064.59 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | súdok-vratný obal | 201601227 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | súdok vratný obal | 201601228 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | paleta-vratný obal | 201601229 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | tesnenie | 201601230 | Rempometal | 36215091 | Košice | 117.60 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | elek.kábel | 201601231 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 186.30 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | diagnostika prístroja HYDROLUX | 201601232 | SEMTECH | 36511234 | Kežmarok | 60.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201601218 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 6,064.45 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | materiál ČH-dľa obj. | 201601219 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 1,255.52 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | syntet.riedidlo | 201601220 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 150.46 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | vrecia plastové | 201601221 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22.51 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hyg.materiál dľa obj. 201650583 | 201601222 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2,042.70 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | chladnička s mrazn.-ČH | 201601223 | NAY a.s. | 35739487 | Bratislava | 153.00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | materiál dľa obj.201650641 | 201601224 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 165.48 | ||||
| Faktúra | 27.06.2016 | rek.pobyt-Hricová,Lehotská,Sándorová | 201601225 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 675.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | inzercia Kam do mesta | 201601211 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | materiál OOPP dľa obj. | 201601212 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38.16 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | el.energia 5/16 | 201601213 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 172.24 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | oprava klim.jednotky-budova Komenského 7 | 201601214 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 170.45 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | hovorné 6/2016 | 201601215 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,708.99 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | monitor 6/2016 | 201601216 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 24.06.2016 | odborné prehl. bleskozv. dľa obj. | 201601217 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 864.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | benefitné poukážky II.Q.2016 | 201601204 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6,900.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601205 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 96.92 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | izolácia | 201601206 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 551.32 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | kanc.kreslo | 201601207 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 59.99 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | elektro materiál | 201601208 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 62.41 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | rúry | 201601209 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 801.86 | ||||
| Faktúra | 23.06.2016 | vytýčenie - Moldavská | 201601210 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | tonery | 201601198 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | držiaky | 201601199 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 360.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | zdravot.materiál dľa obj. | 201601200 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | Košice | 113.43 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | voda 5/16-OST 810 | 201601201 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 594.05 | ||||
| Faktúra | 22.06.2016 | PHM 6/2016 | 201601203 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,919.34 | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | mont.a servisné práce -plav. Rumanova | 201601190 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 501.31 | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | trubica,koleno | 201601191 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 401.76 | ||||
| Faktúra | 21.06.2016 | šúpatko | 201601192 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,029.60 |