Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.07.2021 | vratný obal MP | 202101615 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -307.20 | |||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601836 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -307.20 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | vrátený tovar - nápoje | 201501830 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -304.55 | ||||
| Faktúra | 06.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901743 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302.40 | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vratný obal MP | 202101545 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302.40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300070 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302.40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400635 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -300.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2019 | paleta,súdok MP | 201901976 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vrátny obal - paleta ČH | 201901511 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292.80 | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | vratný obal MKP | 202102458 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292.80 | |||||
| Faktúra | 13.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2019 | sudok-vratný obal MP | 201901833 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801880 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801501 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok-vratný obal plaváreň | 201501954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 13.09.2017 | sudok - vratný obal ČH | 201702162 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 12.07.2021 | vratný obal MP | 202101582 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 24.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501733 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok-vratný obal | 201601994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001602 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 28.07.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601619 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | súdok vrátny obal | 201701401 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 03.07.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001375 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701713 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 27.08.2019 | súdok vrátny obal ČH | 201901936 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702088 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal -MP | 201601868 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801568 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701918 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
| Faktúra | 20.07.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601536 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | dobr. k DD201600047 | 201600531 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | -286.32 | ||||
| Faktúra | 13.09.2013 | vrátené nápoje bufety | 201302058 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -285.90 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar MP | 201602249 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -284.82 | ||||
| Faktúra | 10.06.2019 | paleta - vratný obal ČH | 201901243 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -283.20 | |||||
| Faktúra | dobr.plyn-Poľná 1 r.2011 | 201200345 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -282.95 | |||||
| Faktúra | 20.09.2013 | dobropis - vrátený tovar | 201302105 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -280.64 | ||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202302 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -280.32 | |||||
| Faktúra | 17.07.2015 | vrátený KEG kofola | 201501442 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | vrátené obaly kofola plav. | 201702702 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vrátne obaly kofola | 201701772 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly MP | 201602259 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | keg kofola vrat.obal MP | 201601394 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2016 | kofola prázdny obal | 201601931 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901811 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -278.40 | |||||
| Faktúra | 25.06.2018 | D-Link Router | 201801303 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -276.00 |